Здравствуйте!
ИП Кузнецова Е. В., УСН 6%, НДС 5%, услуги населению и юрлицам.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394).
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23).
Прошу вашей помощи.
Платежи от населения (розница) принимаем наличными, по эквайрингу по договорам с двумя банками-эквайерами, а также перечислением от розничного покупателя на р/сч по реквизитам.
Факт оплаты услуг розничным покупателем (РП) оформляю Отчетом о розничных продажах на основании Z-отчета за каждый день.
Факт поступления денег на р/сч от банков-эквайеров оформляю Поступлением на р/сч.
При этом по операциям с Юмани программа исключает НДС из доходов в КУДИР, а по операциям со Сбером — нет.
Какую ошибку допускаю в операциях со Сбером?
Скрины в приложенном файле.
Благодарю!
УСН с НДС 5%, НДС неверно выделен при реализации товаров в розницу и оплате платежной картой в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В отчете о розничных продажах в разделе «Безналичные оплаты» отмечена оплата только от Юмани.
Должно быть две строчки: Юмани и эквайринг Сбербанка.
Сверьтесь с нашей инструкцией по отражению операций.
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С
Видимых ошибок в документах не нахожу.
Скорее всего, нарушена последовательность проведения документов.
Пожалуйста, обновитесь до последнего релиза, сейчас 3.0.174.
Далее перепроведите все документы точно в той последовательности, как отражено в нашей инструкции.
Сумма НДС должна исключаться из доходов и суммы, отраженной в Отчете о розничных продажах.
В Отчете о продажах есть графа «Зачет предоплаты».
Как ранее в Отчетах о продажах была учтена предоплата?
Это предоплата прошлого года?
Получается, на начало 2025 года осталась предоплата за учебную литературу с прошлых лет.
Тогда в Отчете о розничных продажах по реализации с авансов нужно ставку НДС отражать 5/105, выделять.
Так как предоплата была в прошлом году и цена продажи не изменилась.
Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?
По оплатам этого года указываем ставку 5%.
Возможно, НДС неверно высчитывается именно по этой причине.
Сейчас разбираем, почему неверно считается НДС и попадает в книгу продаж в текущем году.
Нужно понимание, остались ли авансы от покупателей, ранее включенные в КУДиР на начало 2025г.
В переходный период, когда остались оплаченные и не отгруженные авансы, и если покупатель не доплачивает сумму НДС сверху, то ставку НДС указываем расчетную 5/105.
Хорошо, тогда вся реализация в этом году пойдет по ставке НДС 5%.
Предлагаю перепроверить еще раз весь механизм отражения операций и заполнения реквизитов в программе по инструкции.
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
Первоначально обновите программу до текущего релиза 3.0.175.
Проводила операции в программе точно в нужной последовательности, и ошибок с исчислением НДС не возникает.
Спасибо, что повторили комментарий.
Возможно, произошел сбой, и комментарий не дошел.
Просмотрела документы.
НДС по предоставленным документам рассчитан верно.
НДС рассчитан на основании Отчетов о розничных продажах.
Сумма по отчетам (реализация) — 274 561,50, следовательно, НДС — 13074,36.
Сумма оплаты больше, чем реализация.
В конце квартала на сумму оставшейся предоплаты должен быть выписан счет-фактура на аванс.
В данной ситуации получаются переходящие остатки.
В разные промежутки времени в Отчете о продажах может быть отражена сумма меньше, чем оплаты, и наоборот.
Но в итоге НДС должен выровняться и отразится в КУДиР и отчетах НДС верно.
Выровнять суммы по отчету о продажах и поступивших оплат будет сложно из-за специфики продаж.
Как правило, вечерние оплаты по банку поступают на следующий день, и пойдет разница.
Спасибо большое за теплые слова!
Рада, что удалось разобраться и все получилось!