26.09 мы обнаружили ошибку — неправомерно включили в расход 2 квартала акт (204 000,00) и счет-фактуру, сдали НДС и прибыль.
Описание во вложенном файле. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС по прошлому кварталу, сторно ошибочно отраженного поступления в 1С
Корректировка НДС по прошлому кварталу, сторно ошибочно отраженного поступления в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Страховые взносы в отчетности УСН Добрый день! 1С БП 3.0.190.25 ИП на УСН (доходы) + патент до 12.2025. С 12.2025 только УСН (доходы) В «Отчетность…
- Страховые взносы при компенсации за неиспользованный отпуск без увольнения в 1С Добрый день. У меня в программе 1С страховые взносы рассчитывает по-старому с льготной ставкой 15,1%. Подскажите, как поменять на 30%.
- Сальдо на счету 51 из-за Ввода остатков в базу был без аналитики банка (с ошибкой) в 1С Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как убрать сальдо по Д 0,98 руб. на сч.51. в 2020 году базу обрезали, возможно копейки тянуться…
- По аренде с дисконтированием не отражается Признание расходов в НУ в 1С ПРОФ По материалам с вашего сайта внесли ППА, сделали расчет дисконтирования аренды, а вот отражать ежемесячно поступившие документы по арендной плате…
Статьи по этой теме
- Обзор популярных нейросетей: текстовые, графические, универсальные Текстовые и мульти модели (текст и графика) Название Доступ-ность в России Разработчик Функциональные возможности Особенности бесплатной версии YandexGPT Да Яндекс…
- Изменения в СЭДО – периоды мобилизации, детские выплаты, запрос сведений о заработке (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) Видео: Изменения в СЭДО – периоды мобилизации, детские выплаты, запрос сведений о заработке (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) В новых версиях программы были доработаны…
- Отправка документов для оплаты отпуска на санаторно-курортное лечение через СЭДО (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Отправка документов для оплаты отпуска на санаторно-курортное лечение через СЭДО В вышедших релизах добавили возможность обмениваться сообщениями СЭДО по…
- Обзор релизов ЗУП 3.1 за июль 2025 года В июле 2025 года вышла всего одна пара релизов ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 Разберем вышедшие изменения. Видео: Работа с инструментом «Уточнение учета НДФЛ…
Здравствуйте!
Если у вас не ведется раздельный учет по НДС, то дополнительный лист для подачи уточненной декларации по НДС за 2 кв. 2025 г. сформируйте через сторно документа Счет-фактура полученный.
На вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет»: ничего не меняете.
На вкладке «НДС Покупки»:
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 30.06.2025 (период 2 кв. 2025 г.)
На вкладке «НДС предъявленный» ничего не меняете.
Если раздельный учет по НДС ведется, отражение у вас верное, на вкладке «НДС предъявленный» оставьте только сторно лишнего документа.
Материалы по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
В налоговом учете, если ошибка привела к занижению налога на прибыль, то корректировки вносят в тот период, когда ошибка была фактически допущена (п. 1 ст. 54 НК РФ).
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
И здесь на ваше усмотрение, т.к. база по налогу на прибыль у нас считается нарастающим итогом за год, в отличие от НДС (квартал), если уточненную декларацию подавать не будете, все изменения отразятся в декларации за 9 мес.
Ваше предположение верное, если сч/фактура отражена в книге покупок только через запись книги покупок, то и регистров не будет.
Тогда только через сторно книги покупок, как писала выше.
На вкладке «НДС предъявленный» оставьте только сторно лишнего документа, в первом комментарии писала🙂
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!