Добрый вечер, экперты. У нас УСН, ставка НДС 0, т.к. гостинничные услуги.Сдали первую декларацию по НДС. Естественно пришло требование от ИФНС где также указано о разрыве в НДС. Стала проверять книгу покупок и нашла ошибки. Самостоятельно разобраться не получилось. Скрин прилагаю. Почему и как зачиваются некоторые счета-фактуры?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в заполнении Книги покупок в 1с
Ошибка в заполнении Книги покупок в 1с
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределением НДС и формированием книги покупок по ОС в 1С Фирма на ОСНО, ведет раздельный учет НДС. В 1 квартале 2025 г. столкнулась с такими проблемами при подготовки декларации по…
- Сторно лишней реализации за прошлый год и выпуска продукции в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.980) фреш. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.184.21). Упрощенный учет. Помогите, пожалуйста, по шагам сторнировать лишнюю реализацию…
- Исправление в первичных документах поступления прошлого года при раздельном учете НДС в 1С Добрый день, подскажите алгоритм исправления поступления за 2 квартал 2024 года, как сформировать доп. лист книги покупок с корректными данными…
- При переходе с УСН на УСН с НДС 20% таможенные платежи включаются в КУДиР в 1С Добрый день. 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.173.31). Отчет «Анализ по УСН» (скриншот прилагаю). Справа, если суммировать все расходы, получается сумма 13…
Статьи по этой теме
- Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре? Применяем УСН, в 2025 доходы превысили лимит, после которого нужно начислять НДС. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026…
- Переход НДС 22%: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026 году в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем на примере какую…
- Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С Восстанавливать НДС или нет при списании недостачи, выявленной в результате инвентаризации, — это каждый налогоплательщик решает самостоятельно. С точки зрения…
- Назначение справочника Номенклатура и создание его элементов в 1С Справочник Номенклатура — один из самых используемых справочников 1С. В нем систематизированы и хранятся данные по материалам, выпускаемой продукции, товарам,…
Здравствуйте!
Да, НДС — не простая задача.
Для начала сверьтесь с алгоритмом учета
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если пришло требование, значить отразили вычет больше чем Поставщик или может быть ошибка в номере СФ (перепрорверьте).
Проверьте, что Поступления не «подцепились» к одной СФ №36. Зайдите в Продажи-СФ полученные-в СФ №36 (например) — в строке Документа-Основания перейдите по гиперссылке Изменить. Что там указано одно или несколько поступлений?
В документе 36 у вас указано, что часть НДС распределяется, часть блокируется до подтверждения, давайте посмотрим именно этот документ, прикрепите скрин, как выглядит в программе, пожалуйста.
Правильно понимаю, что на сч.19 числится и к вычету не берется? Зайдите в «проблемную» СФ по ОфисМаг. Пришлите скрин как заполнено + Движение документа (кнопка ДтКт) все вкладки.
При проверке обратите внимание в СФ на даты, там 2 даты. И если нижняя дата другая, то по
ней и будет к вычету браться.
Учитываете Канцтовары как малоценные ОС. Что включает в себя эта позиция? Можно ли эту позицию отражать так же как Хозтовары (вид номенклатуры у него был Материалы)? Если можно, попробуйте переделать и всё перепровести.
Может пригодиться
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Согласна. Маленькие суммы порой самые вредные)
Отразите Канцтовары как хоз.товары на сч.10. Если это упр.расх. (бумага, картр.), то это не малоценное оборудование. Кроме того в программе встречаются ошибки при учете малоценного оборудования (сч.10.21, 10.22) при раздельном учете НДС. После изменения всё перезаполните и перепроведите закрытие месяца каждый отдельно.