УСН доходы-расходы, в документе Поступления формируется проводка с +/- по счету 19 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день! Организация на УСН 15% в 2025г. , в БУ формируется сч. 19 с + и с — при оприходовании ТМЦ. Это так должно быть или что то не так? Корме того в Аванс. отчете при оприходовании услуг 1С ругается при выборе «способа учета НДС» как «Учитывается в cтоимости» ссылаясь на то, что при НДС в покупке не указан СФ(но его нет , т.к. сотрудник под аванс. расчет приобретал ТМЦ для организации). Как быть в данной ситуации?

Метки консультации: —
Все комментарии (30)

  1. Добрый день!

    УСН с НДС 5% или 20%?

    Провалитесь в Кт по 19.03 и 90.02, посмотрим что там.

    В АО программа говорит, что тк нет счет-фактуры нельзя Принять НДС к вычету. Способ учета НДС должен быть другой.
    НДС у вас указан 4р., но не стоит галочка в поле Счет-фактура. НДС списываете.

  2. Если у вас УСН с НДС 5%.
    Обновите, пожалуйста, 1С до релиза не ниже 3.0.173 (актуальный на сегодня).
    Отмените Закрытие месяца по январь 2025. И перезакройте месяцы еще раз.
    При ведении раздельного учета НДС больше не применяется аналитика Способ учета НДС.
    Чтобы ее убрать требуются действия, которые указаны выше.

    Пригодится
    Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С

    В вашем случае раздельный учет НДС включен в 1С т.к. есть реализация с НДС 5% и есть Без НДС или как-то иначе?

  3. Счета учета НДС дальше нет поля? Это в самый край вы сдвинули?

    Посмотрите, нашла ошибку

    Код ошибки: 60020044
    Код(ы) обращения: HL-923930
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 23.01.2025
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.173.31

    Описание:
    Если организация применяет УСН доходы минус расходы и в настройках установлена ставка НДС 5% или 7% при этом ведется раздельный учет НДС, то в реализации ошибочно формируются движения по восстановлению НДС для счета 19.

    Давайте попробуем обновить и создать документ заново.

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Предварительно сделайте копию базы ОБЯЗАТЕЛЬНО!

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    png 5-1

  4. Спасибо за скрин.
    Если раздельный учет НДС, галочку оставляем.

    Ошибка не воспроизводится в программе.
    В документе Реализация есть поле Счет НДС.
    Проводок со счетом 19.03 нет, только НДС при реализации — 90.03.

    Операции вводите вручную или загружаете откуда то?

    Создайте копию базы.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии базы, пометьте документ на удаление, удалите его совсем из базы.
    Создайте новый документ реализации.
    Перепроведите все периоды с января.

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    Проверьте как теперь отрабатывает программа.

  5. Программу дорабатывали?
    Внешне отличаются графы в Правилах учета товара.

    В копии базы, пометьте документ на удаление, удалите его совсем из базы.
    Создайте новый документ реализации.
    Перепроведите все периоды с января.

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    png 2-2

  7. Ссылка как пример для Ввода остатков, если раздельный учет НДС.
    А у вас все таки раздельный учет, иначе вы бы не заполняли Раздел 7.

    Если вы сейчас оставите без ввода остатков, далее мне кажется опять будет аналогичная ошибка.

  8. Тут у вас получился такой обходной маневр. Ситуацию не назову стандартной, поэтому если в вашем случае это дало положительный результат, рада 😀

  9. Ситуация может быть одинаковая, но в разных базах отрабатывает программа по-разному(((
    Такое бывает, почему ??? Иногда очень сложно найти ответ. Что-то где-то в программе одно за другое цепляется и дает некорректный результат.
    Бывает, что удается найти причину, а бывает, что легче сберечь нервы и время, и что-то вручную поправить. Вот в вашем случае видим такой результат, а у меня в базе так не получается как у вас 🤷‍♀️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в документе Реализация, суммы реализации и НДС в проводках документа отличаются от сумм основного документа, если договор в у.е. в 1С Добрый день. Договор в юанях, оплата в рублях. 10.02.25 выписали счет на сумму 1 197 504,00 руб., в т. ч.…
  2. УСН (доходы) переход с НДС 5% на 7% 1С Организация в 2024г. получила доход 260 млн., в 2025г. перешла на НДС но с 5%, что является ошибкой, сейчас пришли…
  3. Ошибка в экспресс-проверке по НДС с момента переноса данных из 7.7 в 1С 8.3 Всем доброго дня и хорошего настроения! У меня такой вопрос: давным давно и долго долго с момента переноса данных с…
  4. Исправление счет-фактуры на аванс, если в первичной неправильно указана ставка НДС в 1С Здравствуйте. В 4 квартал 2024 года пришла счет-фактура полученный на аванс , мы ее отразили она встала в книгу покупок.…

Статьи по этой теме

  1. Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС? Применяем УСН, в 2025 доход свыше 20 млн руб. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026 года. В 2025…
  2. Переходные положения по НДС 22% с 2026 года При переходе на НДС 22% налоговая служба рекомендует ориентироваться на подходы из Письма ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ (которое она…
  3. Какую отчетность по прослеживаемым товарам нужно формировать на УСН с НДС в 1С? Организация на УСН с НДС. Реализовали прослеживаемые товары с НДС оптом и в розницу. В таком случае надо заполнять декларацию…
  4. Оплата в 2024, отгрузка в 2025 на УСН: Минфин и ФНС разошлись во мнениях по учету НДС с авансов Источник: Письмо Минфина от 10.04.2025 N 03-07-11/35779 Информация для: упрощенцев В Письме Минфина от 10.04.2025 N 03-07-11/35779 разобрана следующая ситуация.…