Здравствуйте.
В 4 квартал 2024 года пришла счет-фактура полученный на аванс , мы ее отразили она встала в книгу покупок.
В 1 квартале 2025 года отразили поступление , также сделали формирование книги продаж, счет-фактура на аванс закрылась.
Во 2 квартале 2025 года приходит исправление счет-фактуры на аванс так как неправильно была указана сумма НДС, в сторону уменьшения.
Как правильно отразить изменения?
Исправление счет-фактуры на аванс, если в первичной неправильно указана ставка НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ошибка только в сумме НДС в счет-фактуре авансовой, в поступлении все верно?
Исправление можно внести прямо на основании первичной счет фактуры, Создать на основании — Исправление счет-фактуры.
Номер дату исправленной счет фактуры, укажите верную сумму аванса.
При проведении программа создаст все корректирующие записи, для книги покупок запись в доп.лист.
Сумма НДС меняется из-за ставки не той, верно? Мне чтобы пример смоделировать полный по вашей ситуации.
В прикрепленном файле смоделировала небольшой пример, посмотрите, пожалуйста.
Если что-то не учла и нужно скорректировать, пишите.
Да, все исправления и корректировки по НДС показываем в доп.листах уточненной декларацией.
Если налог в связи с корректировкой не был занижен, налогоплательщик вправе не подавать уточненную декларацию.
Когда требуется уточненка по НДС?
Если сами книги формируем за текущий период, тогда для доп.листов за прошлые кварталы выбираем значение «за корректируемый период, если формируем за исправляемый период, тогда настройка «за текущий период». В примере у меня второй вариант.
В исправлениях везде в регистрах по две строки с плюсом и с минусом? Для книги покупок делает исправленная счет-фактура, для книги продаж — в операции добавляем.
И в книге продаж, и в книге покупок получается основной раздел — первая сумма неправильная, доп.лист — две записи, первая сторно неправильной суммы, и вторая уже правильная с плюсом.