Добрый день!!!! УСН (д-р) . Плательщики НДС ( 20, 10, без НДС) Раздельный учет НДС.
Розничная торговля (НТТ).
В конце 1 квартала 2025 обнаружили, что некоторые товары были проданы без НДС.
Чеки коррекции будут проведены во 2 кв 2025. Но, чтобы не занижать НДС за первый квартал хотим доначислить НДС по соответствующим ставкам и включить в книгу продаж.
Розница, счет-фактуры не выписываем, а составляем сводную справку по розничным продажам.
Можно в нашем случае добавить эти суммы в книгу продаж?
Не отразили НДС в поступлении денежных средств и в Сводной справке по розничным продажам, как исправить ошибку, чтобы НДС попал в Книгу продаж в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, реализацию отражаете Отчетом о розничных продажах?
Правильно поняла, что по некоторым позициям не указали ставку НДС.
По идее надо создать Корректировочную сводную справку о розничных продажах и подать уточненную декларацию по НДС за 1кв25.
Но сначала утоните, как отражаете продажи, посмотрим как подтянуть основание в Корректировочную справку.
Если декларацию по НДС еще не сдали, есть возможность войти в документ, где не указали НДС — указать НДС. И сформировать еще одну Сводную справку о продажах. Будет у вас за 1 кв не одна справка, а две, например.
Если вы все проведете последним числом месяца по кассе, в кассе у вас верный остаток будет? Сальдо корректное?
Правильно конечно отразить (поправить) НДС в том документе, где он должен быть.
Поэтому если период открыт, правильно войти в документ, указать НДС и отдельно на этот документ составить Сводную справку.
Да, именно так. Давайте попробуем)