УСН, операции по реализации гостиничных услуг с НДС 0% не попадают в книгу продаж в 1С

1. Здравствуйте!

   Проверьте, что у вас установлен флажок в поле Ведётся раздельный учёт входящего НДС по способам учёта в разделе Налоги и отчеты — НДС.

   Убедитесь, что аналогичная настройка выполнена в разделе Администрирование — Параметры учета — Настройка плана счетов — Учет сумм НДС по приобретенным ценностям.

   Далее, сверьтесь с алгоритмом отражения операций в материале:

   Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С

   Если не найдёте расхождений, прикрепите, пожалуйста, скрины последовательности операций.

   Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С

2. Всё верно понимаете, если остались вопросы по теме, давайте разберём.
   Входящий налог можно принять к вычету при подтверждении НДС 0%.
   Если у вас большая часть реализации со ставкой НДС 0%, и за отчетный период получился НДС к возмещению, можно воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС — возместить НДС по заявлению до завершения камеральной проверки.

3. Реестр вы не заполняете, 0% НДС подтверждаете документом «Подтверждение нулевой ставки НДС», который находится в помощнике расчёта НДС.
   Когда все Отчеты о розничных продажах за квартал оформлены и условия применения нулевой ставки выполнены (подтверждающие документы подготовлены), на последний день отчетного периода сформируется документ Подтверждение нулевой ставки НДС.

   В Разделе 4 декларации по НДС Код операции у вас один из этих:
   — 1011456 Реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенными в реестр объектов туристской индустрии;
   — 1011457 Реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые не являются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенными в реестр объектов туристской индустрии.

   Подробности в материале:
   Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.