Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная бухгалтерская отчетность). Мы приобрели оборудование в лизинг. Дважды исправляли суммы по лизингу документами «Изменения условий лизинга» и делали зачеты между 60.02 и 76.07.1 и 76.07.2 операциями, так как некорректно отражали поступления в лизинг и услуги лизинга. После выкупа образовалась Кт 76.07.2 и Кт 76.07.9. Скрин прилагаю. Суммы поступлений, услуг лизинга и НДС проверила. Как выровнять ситуацию? Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка операций по лизингу, если завышена первоначальная стоимость ОС в 1С
Корректировка операций по лизингу, если завышена первоначальная стоимость ОС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Смена лизингодателя и перенос аванса на нового лизингодателя в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. Имеем 4 договора лизинга. 10.12.25 сменился лизингодатель. Смену лизингодателя делаем закрытием договора и новым оформлением…
- Изменение стоимости ППА при досрочном погашении лизинга с дисконтированием в 1С Добрый день! Работаем в 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.26). Вопрос: корректно ли отражены изменение условий лизинга и выкуп?…
- ТС приобретенное в лизинг Здравствуйте! Организация в июне 2023г. приобрела ТС в лизинг, с последующим выкупом в конце срока действия договора лизинга. Документом «Поступление в…
- Как отразить увеличение стоимости по договору лизинга в 1С Добрый день! У организации есть лизинг. Согласно договора организация должна оформить полис ОСАГО. Лизинговая компания отправляет счет на оплату, для…
Статьи по этой теме
- Как изменился учет входящего НДС по договорам лизинга и аренды на УСН с НДС 20%(10%) в 1С? Организация на УСН с НДС 20%(10%). Поменялся ли в 1С учет входящего НДС по договорам лизинга и аренды для упрощенцев с…
- Как увеличить стоимость договора лизинга на 2% при повышении ставки НДС с 2026 года в 1С КОРП? С 2026 года Лизингодатель начал применять НДС 22%. Изменятся ли ППА и арендное обязательство в таком случае? Как арендатору отразить…
- Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ) Рассмотрим особенности отражения в 1С БП ПРОФ операций налогового агента по НДС при учете аренды муниципального имущества по ФСБУ 25/2018…
- Как увеличить стоимость договора аренды на 2% при повышении ставки НДС с 2026 года в 1С КОРП? С 2026 года Арендодатель начал применять НДС 22%. Изменятся ли ППА и арендное обязательство в таком случае? Как арендатору отразить…
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, файл в формате word или pdf.
Уточните, пожалуйста, а счет 60 по данном договору закрылся?
Пришлите ОСВ по счету 60 в разрезе субсчетов по контрагенту.
Благодарю за информацию.
Уточните, пожалуйста, а счет 60 по данном договору закрылся?
Пришлите ОСВ по счету 60 в разрезе субсчетов по контрагенту.
На мой взгляд кредитовый остаток на счете 60.01 появился либо потому, что выкупной платеж учтен в стоимости, а при выкупе проведена сумма 115 261 рубль, либо документами «Изменение условий лизинга» завышена первоначальная стоимость ОС.
Отмените проведение документа Выкуп предметов лизинга.
Документом Корректировка долга, вид операции – Прочие корректировки, Дебитор и Кредитор – лизингодатель, перенесите 41 рубль Дт 76.07.2 Кт 76.07.1
После проведения документа Корректировка долга, посмотрите какая сумма на остатке счета 60.02. Если на остатке 0, а на счете 76.07.1 сумма 115 302 рубля, значит нужно уменьшите стоимость ОС.
У вас проведено увеличение стоимости как раз на эту сумму 10.07.2025 года. Отмените проведение этого документа, или сторнируйте его.
Тогда на остатках по счету 76.07.1 и 60.02 будет 0.
Проведите документ Выкуп предметов лизинга по нулевой стоимости.
Мария, вы создали списание НДС на основании документа поступления? При повторении у меня ошибки не возникает.
Отмените проведение, и попробуйте ещё раз, как на скрине.
А за счет чего сумма так увеличилась по 76.07.9. Нужно было списать только 6,83 рубля, а стало 38 440,83 рубля. Почему по поступлениям услуг от 31.07 и 31.08 задвоился НДС. Как появилась эта сумма? Пришлите документ, на основании которого нужно списать НДС. Я смоделирую пример.
Мария, проведите документ Корректировка долга, вид операции – Прочие корректировки. Заполните вкладку Кредиторская задолженность. На вкладке Счет учета укажите Счет списания кредиторской задолженности – 91.01 – Прочие внереализационные доходы (расходы), не учитываемые в НУ (снят флаг Принимается к учету в НУ).
Посмотрите, пожалуйста, мою инструкцию на скринах.
Мария, вы всё правильно сделали ✨
По скрину видно, что расчеты по договору закрыты. Одним документом Корректировка долга можно скорректировать расчеты по контрагенту по разным договорам и по дебету, и по кредиту.