Добрый день! Мы 24.06.25 г. отгрузили товар в госучреждение, НДС в том числе 4478,49 копеек. Покупатель подписал все хорошо. 10.07 покупатель увидел, что по контракту должен быть НДС 4478,48 копеек, срочно попросил сделать корректировочное УПД. Уменьшить стоимость на 0,01 копейку. Как это должно пройти в учете? Это корректировка декларации или доплист в декларации за 2 кв.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации, исправительный УПД в 1С
Корректировка реализации, исправительный УПД в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС 5%, Вычет НДС при возврате аванса покупателю в книге покупок и декларации по НДС Добрый день, УСН (доходы минус расходы) НДС 5% Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.185.19) Оказываем туристические услуги. Получен аванс от покупателя-неплательщика…
- Корректировка реализации (неправильно указана ставка НДС) в 1С Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить. Мы компания на ОСНО НДС 20%. В январе 2025 года была выписана реализация…
- УСН с НДС, в какой строке декларации по НДС указать реализацию, если НДС по ней выделен расчетным путем по ставке 5/105 в 1С Добрый день. Организация на УСН, с 2025 года НДС 5%. В 2024 г. получен аванс от покупателя, в 1 квартале…
- Счет-фактура на аванс покупателя, созданная с помощью обработки регистрация счетов-фактур на аванс не дает проводки Дт 76.АВ Кт 68.02 в 1С Добрый. Работаем в 1С КОРП. Счета-фактуры на аванс полученный от покупателя создаются с помощью обработки регистрация счетов-фактур на аванс, далее…
Статьи по этой теме
- Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С? В декларации по НДС расхождение суммы начисленного налога между 3 и 9 разделом составляет 2 рубля. Возникает ошибка в контрольных…
- Не указан номер счета-фактуры – ошибка при проверке декларации по НДС в 1С При проверке декларации по НДС ( Проверка — Проверить выгрузку ) возникает ошибка: Не указан номер счета-фактуры . При переходе…
- Может ли выставить счет-фактуру с НДС налогоплательщик, освобожденный от уплаты? Работаем на УСН, доход меньше лимита (в 2026 — 20 млн руб.) Можно ли разово выставлять счет-фактуру с НДС, если…
- Декларация по НДС за 3 квартал 2025 в 1С (27.10.25) Разберем порядок представления декларации по НДС за 3 квартал 2025, а также ее алгоритм заполнения, проверки и уплаты налога в…
Здравствуйте, Наталья!
Если верно понимаю, корректировка будет текущей датой, первичную декларацию по НДС ещё не сдавали за 2 кв.
Сначала сдаёте первичную, после уточненную к ней с отражением изменений в доп. листах.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если есть возможность зайти во второй квартал и отразить корректировку реализации в нём, то всё отразится в первичной декларации, уточненную подавать не нужно.
Может пригодиться материал:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Благодарю за ожидание.
Наталья🙂, у вас же уменьшение реализации, корректировку подавать не нужно, т.к. нет недоимки по НДС в бюджет.
Восстановление НДС в 1 коп. отразится в декларации 3 кв. в книге покупок.
Инструкцию, как всё отразить в 1С смотрите, пожалуйста, во вложении.
А как вы оформили корректировку, прикрепите скрин, пожалуйста.
У меня никаких доп. листов нет и не формируется за 2 кв.
Да, если вид операции «Исправление в первичных документах», то формируется доп. лист, и тогда да, уточненная декларация.
У меня в инструкции «Корректировка по согласованию сторон».
В таком случае, да, корректировочная декларация с доп. листом.
Наталья, здесь не получится не сдавать корректировку, т. к. исправляете собственную (бухгалтера) ошибку 10/07, и вид операции — «Исправление в первичных документах», как настоял покупатель.
В первичной декларации не может быть доп. листов.
Доп. листы — это уточнения и формируются в корректировочной декларации.
Изначально писали о корректировочном УПД, а не исправительном, исходя из этого и составляла консультацию.
Самый лучший выход — договориться с ними и исправить сумму в первичной реализации, тогда никаких корректировок не потребуется.
Дело-то в 1 коп., не пойдут навстречу?
Есть ещё вариант, если покупатель неплательщик НДС, сформируйте ему исправительный УПД, удалите у себя эту корректировку и поправьте всё в первичной реализации.
Но этот процесс нужно будет контролировать, т.к. по сверке с ними не все документы будут присутствовать.
В анализе учёта запись о доп. листе есть, но сейчас эта корректировка не попадёт в декларацию, она попадёт в уточнённую в доп. лист.
Программа видит уже эти записи, т. к. они относятся ко 2 кв.
В первичной декларации будет реализация от 24.06.2025 и только.
В доп. листе корректировки будет выглядеть так:
— неверная сумма с минусом;
— верная (уменьшенная) положительное значение.
Документ «Формирование книги покупок», вкладку «Уменьшение реализации» заполнять не нужно, всё попадёт автоматически в доп. лист книги продаж (смотрите вложение) корректировочной декларации.
Всё верно.