Добрый день! За 4 квартал была сдана декларация по НДС, в 4 разделе которой по строке 020 была отражена налоговая база по 8 документам о реализации в Беларусь, по которым была подтверждена налоговая ставка 0%. Покупатель из Беларусии отозвал одно из заявлений о ввозе товаров и мне надо подать уточненную декларацию по НДС, уменьшив стр. 020 на налоговую базу по этой реализации. Как верно отразить эту корректировку, чтобы и раздел 4 и Раздел 9, прил.1 были оформлены верно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка раздела 4 декларации по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление данных налогового агента в Разделе 2 декларации по НДС в 1С Общество отразило в первичной налоговой декларации по НДС в Разделе 2 налогового агента: страница 1 - ООО "Ромашка" (строка 020…
- Номер и дата исправления сч/ф в декларации по НДС Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.14) Уточните, пожалуйста, в каком случае в декларацию по НДС попадает значение в раздел…
- Заполнение декларации по налогу на имущество по недвижимости рассчитываемой по среднегодовой стоимости в 1С Доброго дня! У нас ОС есть кадастровый номер, налоговая ставка по налогу на имущество 2,2% по среднегодовой стоимости. У меня…
- Исправление собственной ошибки и формирование корр. декларации по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33) Добрый день! Прошу разъяснить, как верно отразить корректировку. 30.04.25 была отражена УПД под номером 87…
Статьи по этой теме
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов Разберем основные вопросы, которые возникают при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С. Нормативное регулирование Раздел 7 декларации по…
- Как отразить постоплату на УСН с НДС в 2026 году, если отгрузка была в 2025 без НДС в 1С? Организация УСН доходы-расходы с 01.01.2026 становится плательщиком НДС 5%. Какую ставку НДС указывать в документе Поступление на расчетный счет, если…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года: реализация в 2025, исправление счет-фактуры (СФ) в 2026 (увеличение +)…
Здравствуйте!
Уточните причину отзыва заявления о ввозе. Правильно понимаю, что был возврат бракованного товара?
Посмотрите подборку
Как быть с НДС при возврате импортного товара из ЕАЭС
Возврат некачественного товара из ЕАЭС до подтверждение нулевой ставки НДС в 1С
Возврат товара по реализации в Казахстан
Учет экспорта в ЕАЭС при замене продукции в рамках гарантийного ремонта, ставка 0% подтверждена в 1С
Посмотрите материал. Если останутся вопросы, пишите.
Напишите, пожалуйста, о результате. Помог ли наш материал.
Юлия, спасибо, что написали. Какие хорошие новости! 🌟
Расскажите, пожалуйста, что за ситуация была