ИФНС прислала «Информационное письмо о выявлении несформированного источника и необходимости внесения изменений в налоговую декларацию» .В приложенной таблице перечислены операции с кодом 22 аж за 2015-16 год. Знаем, что и отвечать не обязательно, и корректировка в данном случае дело добровольное. Но полагаем, будут настаивать. Поэтому вопрос: как внести корректировки в декларацию за 2015 год? У нас несоответствие заключается в том, что в счете-фактуре выставленной нами на полученный аванс с кодом 02 НДС был указан верно по расчетной ставке 18/118, а при зачете НДС в книге покупок в том же году с кодом 22 НДС почему-то рассчитался неверно(завышен). Подскажите пожалуйста, как можно это исправить и отразить в корректировочной декларации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС за прошлые периоды в 1С
Корректировка НДС за прошлые периоды в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание излишне начисленного НДС, если восстановили дважды в 1С Добрый день. В 1 кв. текущего года была корректировка поступления с операцией «Исправление прошлых лет». Галочку в корректировке «Восстановить НДС»…
- Каким документом исправить ошибку в дате счета-фактуры по авансовому отчету в 1С Здравствуйте. При внесении в авансовом отчете на командировку железнодорожного билета в дате сделали ошибку. Пробуем сделать корректировку с помощью документа…
- Какие графы можно заполнить автоматически в разделе 7 декларации по НДС, и как проверить графу 4 в 1С Здравствуйте. Почему может не заполняться раздел 7 декларации по НДС? У нас код операции 1010294.
- Декларацию по налогу на имущество Добрый день. За 1 и 2 квартал по ОП были уплачены авансы по налогу на имущество. В июне 2025 года…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Видео: Исправленный СФ Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года : реализация в 2025 , исправление счет-фактуры…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что первоначально в декларации 2015 г счет-фактура на ванс выставленный был отражен корректно с кодом 02,затем в 2015г происходит зачет НДС и отражается с кодом 22 ошибочно другая сумма?
Аванс с кодом 02 НДС был указан верно по расчетной ставке 18/118, а при зачете НДС в книге покупок в том же году с кодом 22 НДС почему-то рассчитался неверно(завышен) — этот момент не совсем понятен, уточните, пожалуйста.
Приложите, скрины, которые демонстрируют проблему в 1С для лучшего понимания вашей ситуации.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!