Здравствуйте.
При внесении в авансовом отчете на командировку железнодорожного билета в дате сделали ошибку. Пробуем сделать корректировку с помощью документа «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки», выбираем жд билет из журнала счетов-фактур полученных, вносим новое значение, но доплист не формируется. Каким документом исправить данную ошибку, чтобы сдать корректировочную декларацию по НДС
Каким документом исправить ошибку в дате счета-фактуры по авансовому отчету в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, документ Поступления и документ Корректировки поступления относятся по дате документа к одному кварталу?
Если так, то сторно корректировки не отражается в Доп. листе.
В случае, когда период Корректировки поступления относится к разным периодам, в документе Корректировка поступления, закладка НДС покупки, автоматически формируется Доп. лист книги покупок декларации.
Материалы по теме:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С .
Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С .
Корректировка поступления в 1С 8.3 .
Пришлите, пожалуйста, как заполнен документ Корректировка поступления.
Документ Формирование записей книги покупок оформляли?
Если да, то проверьте как заполнены графы:
— Запись доп. листа — установите флажок.
— Корректируемый период — укажите дату в периоде уточнения.
Для наглядности во вложении привела пример.
После проведения документа Корректировка поступления на его основании формируется счет-фактура с измененными данными.
Проверьте книгу покупок, отражается ли в ней Доп. лист за корректируемый период (или текущий период)?
Если в книге покупок Доп. лист отразился, а в Декларации его нет, то проверьте, что Дата подписи на Титульном листе — дата не ранее внесенной в программу корректировки.
Материал, который может пригодиться:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .
Пришлите, пожалуйста, как заполнен документ Авансовый отчет по командировке и движения по нему.
Вкладка Услуги по ж/д билетам не заполняется автоматически.
Данные нужно внести вручную.
После проведения документа проверить, верно ли проставлен код операции в Движении документа Корректировки поступления.
Автоматически заполняется код 01, но для командировочных нужен код 23.
Ручной корректировкой внести исправления, чтобы все данные верно отразились в Книге покупок.
Для наглядности прикладываю скрины.
По вкладке Услуги — кнопка Добавить, заполните по вашим данным информацию.
Проведите документ Корректировка поступления.
Проверьте движение документа. Код вида операции по НДС для вычетов по командировочным расходам — 23. При необходимости внесите исправление ручной корректировкой.