Изменение ПР на ВР по ОС в 1С

1. Здравствуйте, Анастасия!

   Документом Операция, введенная вручную поменяйте ПР на ВР по тем активам и обязательствам, где ПР ошибочно сформированы. По активам и обязательствам не может быть ПР: это всегда ВР.
   Проанализируйте расхождения. Может быть так, что разница одновременно и постоянная, и временная, тогда потребуется внести дополнительные проводки по отражению суммы на ресурсе ПР:
   — Дт 99.01.1 Кт 000 — при ПНР;
   — Дт 000 Кт 99.01.1 — при ПНД.

   Подробности в материале:
   Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С

2. По 01.01 у вас в сальдо только ВР, здесь, так понимаю, править ничего не нужно.
   По 02 у вас также ПР закрыт, уточните, что нужно сделать, в сальдо у вас ПР нет нигде.
   Проводки, которые нужно было сделать, если верно понимаю, уже сделаны.

3. Операции прикрепленные изначально всё скорректировали, больше делать ничего не нужно.

Комментарии закрыты.