Здравствуйте.
В 2023г. оборудование было сдано по гарантии продавцу.
Продавец у себя в учете провел корректировку реализации оборудования, но документы не предоставил. Расхождения в сверке взаиморасчетов не смогли урегулировать из-за отсутствия документов.
В настоящий момент нам предоставили Соглашение об изменении стоимости.
Исправлять ошибки в учете надо через сч. 84. Должны восстановить амортизацию, списать ОС. Попробовали через корректировку поступления, но наткнулись на запрет действий в программе, т.к. период закрыт. Подскажите, пожалуйста, как можно провести в учете?
Как отразить возврат ОС поставщику, если ОС списано в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Получается оборудование у вас остается, но цена его стала меньше и текущим периодом вам предоставили Корректировочный счет-фактуру?
Если да, посмотрите, пожалуйста, нашу статью
Завышена стоимость приобретенного оборудования в 1С
Да, для того чтобы провести Корректировку реализации прошлого года надо открыть период для редактирования, но при этом последовательность документов прошлого года не нарушится.
Подробнее Нарушается ли граница последовательности при корректировке поступлений и реализаций в 1С?
Сначала все операции рекомендуем выполнять в копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Посмотрите, пожалуйста, файл во вложении
Дополнительно
Монтаж оборудования в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция
Сборка (комплектация) основного средства собственными силами в 1С
Получается в НУ полностью с амортизировано на момент передачи ОС по гарантии. Восстанавливать по амортизации тогда не чего.
Вам выдали Корректировочный счет-фактуру от 2023 года.
А в 2023 году уже были участниками Сколково?
В 2019 году бы еще были плательщиками НДС, первичный счет-фактуру отразили в книге покупок.
В 2023 году вам выписали Корректировочный счет-фактуру на уменьшение цены и не смотря на то, что вы уже были резиденты Сколково, считаю, что этот счет-фактуру надо отразить в книге продаж с КВО 18 в 2023 г., т.е. сейчас сдать уточненную декларацию по НДС за 2023 г.
Почему решаете править через 84 счет? Сумма существенная?
Во вложении скрины с проводками. Дополнительно надо посоветоваться с аудиторами.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете