Добрый день. Программа 1С Корп. Организация на ОСНО. Заказчик просит выставить исправительный счет-фактуру на уменьшение реализации 3 квартала 2025 года из-за нашей ошибки показав работ больше чем сделано на самом деле. Подскажите, пжста, каким образом можно убрать заявленные документы по вычетам в 3 квартале, не открывая период 9 месяцев? Исправительный счет-фактура будет 4 кварталом 2025 года и получится уменьшение налога ндс к уплате за 3 квартал. Поэтому хотим убрать на эту сумму заявленные документы к уменьшению ндс , отразим их в 4 квартале 2025.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправительная счет-фактура за 3 квартал 2025
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос авансового счет/фактуры от поставщика после сдачи декларации по НДС Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.14) Добрый день! Нужна консультация. Поставщику во втором квартале 2025 года был оплачен аванс(обеспечительный платеж). Подана…
- Корректировка поступления без НДС на УПД с НДС в 1С Добрый день, коллеги, в 1 квартале 2025 г. нам контрагент выставил УПД без НДС, этот документ мы провели в 1…
- Восстановление НДС по авансовому счет-фактуре ошибочно учтенному в книге покупок в 1С Добрый день, в 1 квартале 2025 года найдена ошибка, в декларацию по НДС вошли лишние счет-фактуры (вошли на аванс и…
- Как отразить корректировочный счет-фактура на уменьшение от поставщика более поздним периодом в 1С Корректировочный счет-фактура на уменьшение от поставщика пришел в январе 2025 к счет-фактуре за ноябрь 2024. В первом квартале 2025г. в…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 (увеличение +) поступление в 2025, изменение стоимости…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года: реализация в 2025, исправление счет-фактуры (СФ) в 2026 (увеличение +)…
- Как перейти со ставки НДС 5% на другую налоговую ставку в середине года в 1С? Организация на УСН с начала 2025 применяет ставку НДС 5%. В середине сентября доходы превысили лимит. Как перейти на УСН…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% (Письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@): исчисленный с полученных авансов…
Добрый день!
Откорректируйте сумму услуг документом Корректировка реализации. Создайте его на основании документа Реализация (акт, накладная).
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм в материале:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Корректировочный и исправительный счет-фактуру выписывайте, когда осуществляете корректировку реализации, согласованную с контрагентом, или допустили ошибку в документах.
Выписать можно из документа Корректировка реализации
Подробнее здесь (пункт Корректировочный и исправительный счет-фактура):
Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
Чтобы убрать из налоговой декларации по НДС за 3 квартал заявленные к вычету счета-фактуры, если ошибка выявлена после завершения квартала, необходимо оформить дополнительные листы книги продаж или книги покупок.
Посмотрите материале по теме:
Внесение исправленных счетов-фактур в регистры по НДС
Дополнительно в обсуждении:
Корректировка по НДС, нужно убрать вычет за прошлый квартал и лишнюю реализацию в 1С
Вопрос оставлю открытым.
Здравствуйте!
От Вас не поступило уточняющих комментариев. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.