Заполнение сумм ежемесячных авансовых платежей в декларации по прибыли в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★10.00/10)

Здравствуйте. Я уже разбирала этот вопрос. Хочу вернутся, потому что возник вопрос. В моем случае платим ежемесячные авансовые платежи из расчетной прибыли. У меня на ЕНС висит положительное сальдо, сумма соответствует той, что уплатили наперед. Вроде бы не должно быть сальдо?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Проверьте настройку налогов на уплату ежемесячных платежей, в разделе Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей установить флажок Ежемесячно по расчетной прибыли.

    Перенос исчисленных авансовых платежей по налогу на прибыль на ЕНС производится в обработке Закрытие месяца – Начисление налогов на единый налоговый счет.

    Алгоритм переноса налога зависит от настройки Порядка уплаты авансовых платежей в настройках Налогов и отчетов.

    Регламентная операция формирует проводки по переносу налога на прибыль на ЕНС датой срока уплаты авансового платежа.

    После того как в ЛК налогоплательщика появятся сведения о зачете ЕНП в счет уплаты авансов по налогу на прибыль, отразите этот факт вместе с зачетом других обязательных платежей в документе Сведения об уплате налогов из раздела Операции. При наличии подписки на 1С-Отчетность программа загрузит данные в документ автоматически.

    Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции:
    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.2024)

    Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года
  2. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Алла, ваши рассуждения верные. В декларации за полугодие 2025 года раздел 1.2 должен быть заполнен.

    Посмотрите, пожалуйста, статью как раз по данной теме:
    Как платить авансовые платежи IT-компаниям в 2025 году в 1С?

    ФНС по сроку уплаты проводит у себя начисление по предоставленной Декларации.
    Сроки списания авансов — 28-е число.

    Проверить баланс ЕНС можно на главной странице ЛК.
    Чтобы посмотреть, как были распределены денежные средства на счёте, нужно нажать на кнопку «Детали».
    В разделе «Предстоящие платежи» отображаются суммы, начисленные по уведомлениям и декларациям.

    Сумма авансовых платежей заполняется по данным стр. 300 Листа 02. Она автоматически распределяется в Подраздел 1.2 в размере 1/3 от квартальной суммы при нажатии ссылки Заполнить Подраздел 1.2 по данным декларации.

    Проверьте, была ли заполнена стр. 300 Листа 02.
    Если нет, то следует сдать корректировочную декларацию по прибыли за полугодие с заполненными строками 290 и 300 листа 02, а также подразделом 1.2.
    Уточненная декларация по налогу на прибыль

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как выровнять свод начислений и удержаний в ЗУП и 1С Добрый день ! Это вопрос в продолжении Свод начислений и удержаний предыдущего моего вопроса в разделе ЗУП. Огромная просьба пояснить,…
  2. При выгрузке декларации по прибыли налог к уменьшению отражается с минусом в xml, должен ли он уменьшать сальдо ЕНС 1С Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, когда заполняются строки 050 и 080, то на форме отображаются положительные значения, а в выгрузке значения со…
  3. Минусовое сальдо на сч. 84.03 в 1С Добрый день, уважаемые эксперты! У нас такая ситуация: в 1С на счете 84.03 по кредиту "висит" минусовое сальдо, введено операцией…
  4. Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления услуг факторинга в 1С Добрый день. Я задавала уже вопрос об отрицательном сальдо на 19-м в результате корректировки. С экспертом решили проблему в отношении…

Статьи по этой теме

  1. Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
  2. Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
  3. Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1 В статье предлагаем настройки отчетов для поиска пересортицы в трех регистрах ЗУП 3.1. Если пересортицу не устранить – она приводит…
  4. Можно ли выписать один счет-фактуру на аванс на общее сальдо по всем контрагентам на конец квартала в 1С? Получаем авансы от юридических лиц. Можно ли выписать один счет-фактуру только на сальдо неотгруженных авансов на конец квартала в 1С?…