Здравствуйте!
Сдана корректирующая декларация по НДС в связи с технической ошибкой (неправильный № полученной с/ф), раздел 8 отмечен как актуальный, но, к сожалению, не заметила неравенство с р.8 первичной декларации на 234 руб. (случайно была удалена с/ф в промежутке между первичной и уточненной НД). Соответственно, увеличилась сумма налога к уплате. Налоговая прислала уведомление (не требование) с предложением представить пояснение или уточненку. Как в 1С это сделать? Или можно уточненку вообще не сдавать? Статус уточненки в 1С: «Сдано, требует уточнения».
Требование от ФНС, расхождение данных книги покупок с признаком 1 уточненной декларации НДС и первоначальной декларации НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточненную декларацию уже предоставили, и получилось несоответствие разделов 1–7 с Книгами покупок и продаж, так как признак 1 не затирает данные разделов 8–9.
В данной ситуации будет правильно подать новую уточненную декларацию и внести исправления в разделы 1–7, как в первоначальной декларации НДС.
Разделы 8 и 9 оставить с признаком актуальности 1.
Приложения к разделам 8 и 9 — с признаком актуальности 0.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Дополнительно можете позвонить в ФНС, но, думаю, просто объяснение не подойдет. Нужна новая Уточненная декларация НДС.
Уточненка 2 должна заменить показатели уточненки 1.
При формировании новой уточненки недостающая счет-фактура должна появиться, как в первоначальной декларации. Мы же не меняем разделы 8 и 9 и не формируем новые.
Или ее как-то удалили из формирования книги покупок?
Если нажать на сообщение «Уведомление об уточнении», что предлагается выбрать для уточнения?
Нужно добавить счет-фактуру и сформировать книгу покупок, как в первоначальной декларации НДС.
По другому мы ее не добавим.
Да, нужно вернуть книгу покупок, как она была в первоначальной декларации НДС.
Когда сдавали уточненку 1, по в книге покупок поставили признак 1 — это значит, что данные из первоначальной декларации НДС верны.
А в итоге получилось несовпадение.
Поэтому нужно вернуть всё как было и опять поставить признак 1 по разделу 8.
По правилам представления Декларации указываем 0.
Исчезнувшую счет-фактуру нужно внести в книгу покупок от 30.06.2025.
Открыть период и сформировать книгу покупок, как было при первоначальной декларации НДС.
Просто так удалить счет-фактуру нельзя. И добавить ее сейчас через дополнительный лист тоже не получится, она есть в первоначальной и есть в корректировке, и признак актуальности — «Актуально».
Значит, все данные из первоначальной декларации НДС актуальны по книге покупок и продаж и в корректировке 1.
Если других изменений в доп. лист вносить не будете, то поставьте «Актуально».