Добрый день, в книге продаж неверно отразили сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику (КВО 21), какие операции нужно заполнить в 1С, чтобы верно сформировался доп. лист?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение корректировочной декларации по НДС, если неверно указали сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС Добрый день. Сформировала и отправила в налоговую уточненную декларацию по НДС за 4-й квартал 2025 года. Номер корректировки 1. Декларация…
- Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" с фактической декларацией НДС за 2025 год. Где посмотреть откуда программа 1с Бухгалтерия подтягивает данные для отражения начислений в регламентной операции месяца . Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" НДС с фактической декларацией НДС за 2025 год (в декларации сумма…
- НДС НА Скажите, плз, Компании из Армении была перечислена сумма - 100 руб. Дали проводку 76.НА - 68,32 на сумму НДс. Компания…
- В банковской выписке при оплате по платежной карте в проводках не вычитается НДС Добрый день. У нас ИП на УСН 6% НДС 5%. За услуги клиенты платят по платежным картам ( КЮАР КОДЫ)…
Статьи по этой теме
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С УСН с НДС 22% Раздельный учет входящего НДС нужен, если есть…
- ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для УСН с 2026 Источник: Письмо ФНС от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@ Информация для: упрощенцев ФНС опубликовала новую методичку по НДС для упрощенцев с 2026…
- Можно ли на УСН совмещать ставки НДС 5%, 7% со ставками 0%, 10%, 22% в 1С? Ставка НДС Применение на УСН с НДС 5%, 7% Комментарии 0% Применяется при экспорте из ЕАЭС и дальнего зарубежья, в…
- Как считать лимит доходов при совмещении ПСН с УСН или ОСНО для права на патент и освобождение от НДС? Как считать доходы при совмещении ПСН с УСН и ПСН с ОСНО в целях получения патента и исчисления НДС? Это…
Здравствуйте, Алла!
Если верно вас поняла, в книге продаж неверная сумма по восстановленному авансу.
Исправляем так:
1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете документ Формирование записей книги продаж.
В документе оставляете только строку по данной организации с суммой, которая ошибочная.
В закладке НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
Сторнирующая запись доп.листа — Да.
2. Оформляете новый документ Формирование записей книги продаж.
Заполнить.
В документе оставляете только строку по данной организации, указываете верную сумму.
В поле Запись доп.листа — устанавливаете галочку, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
3. Оформляете уточненную декларацию по НДС.
Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 к Разделу 9).
Материалы по теме:
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С