Добрый день. Сформировала и отправила в налоговую уточненную декларацию по НДС за 4-й квартал 2025 года. Номер корректировки 1. Декларация не прошла проверку на контрольные соотношения. От налоговой пришло уведомление, что декларация считается непредставленной. Как теперь отправить декларацию еще раз? Корректировку 2 указывать? Или 1, раз она считается непринятой? Если корректировка 2, то какие признаки актуальности ставить в книгах покупок и продаж и в доп листах?
Уточненная декларация по НДС
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Если декларация НДС не прошла проверку и не принята, то повторно отправляет уточненку нужно с тем же номером 1.
Порядок отражения актуальности в нашем материале.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если смотреть по приложенным документам, то уточненная декларация с кодом 1 была принята.
Теперь представляем уточненку с номером 2.
Что написано в уведомлении: не приняты были все листы декларации или уточнение по определенным разделам?
Да, контрольные соотношения не соответствуют ни по одному разделу декларации.
Фактически декларация принята, но не проведена, так как выявлены расхождения разделов.
Поэтому порядок актуальности указываем как в уточненке с номером 1, она не проведена в систему и не изменила показатели первоначальной декларации.
Получается, что 2.
Декларация прошла проверку через Тензор и принята ФНС.
Декларацию отклонила уже проверка ФНС, поэтому в системе номер 1 уже есть. Но декларацию не загрузили и показатели не скорректировали.
Напишите, пожалуйста, результат приема повторной уточненной декларации НДС.