Здравствуйте! Работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.174.25. УСН Д-Р, НДС 5%, оказываем услуги, освобожденные от НДС по ст. 149 п2 пп2 (медицинские услуги). Вопросы по заполнению раздела 7:
1) Где брать цифры для 3 столбца? Я правильно понимаю, что весь Кт60.1 можно ставить в графу 3, т.к. ничем другим предприятие не занимается?
2) Где брать данные для 4 столбца? При поступлении товаров, услуг с НДС во входящем документе выбираем «ндс включен в стоимость», и в этой редакции по 19 сч оборотов нет. Как выделять эту сумму? Заходить в каждый документ поступления и складывать вручную?
3) В 1 квартале помимо медицинских услуг есть еще начисленные %% от предоставленного займа, но их доля очень незначительна по отношению к основному виду деятельности (0,3%). Можно не заполнять по данной строке столбцы 3 и 4, а всю сумму ставить в одну строчку напротив мед.услуг?
УСН доходы-расходы с НДС 5%, как заполнить графы 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
1) В гр. 3 отражаются ТРУ, не облагаемые НДС — подробнее на скринах. Полагаю, это не весь 60 счет у вас все-таки.
Посмотрите Отчеты по покупкам и продажам в разрезе контрагентов и ставок НДС в 1С
2) Да, здесь информацию придется собирать вручную. Может, отчет из п. 1 пригодится
3) Думаю, что ничего страшного не случится, если по одной строке отразить. Но в идеале по пропорции выделить часть на займы, если это возможно
Вы можете написать свое пожелание по автоматизации в тех. поддержку 1С v8@1c.ru или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Пока ответ, что автоматизация в ближайшем будущем не планируется.
Но, если будет достаточно много пожеланий, возможно, ситуация изменится.
Информация в гр. 3 и 4 является справочной, на расчет налога не влияет. Я ни разу не слышала о каких-то санкциях или претензиях от налоговой по поводу их заполнения. Иногда могут сделать замечание аудиторы, если явные ошибки.
В этом плане видятся излишним чрезмерные трудозатраты по сбору этих данных. Обычно заполняют то, что явно можно определить.