Добрый день! Был возврат из РБ всего товара. В книгу продаж попадает эта сумма и в гр. 13б, и в гр. 16. Я должна эту реализацию отразить для подтверждения 0% ставки?
И как должно лечь в декларацию? Ведь в книгу продаж должна попасть сумма за вычетом возврата, а значит, не попадать вовсе.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
По полному возврату переход права собственности к покупателю не перешел, поэтому поставка не состоялась. Если сумму по возврату некачественного товара нужно уменьшить, то стоимость реализации будет 0, налоговой базы нет.
Так как право собственности на товары к иностранному покупателю не переходило, то собирать документы подтверждающие нулевую ставку НДС и заполнять раздел 4 декларацию по НДС по данной экспортной операции не надо.
Возврат товаров, реализованных в Беларусь до подтверждения НДС 0% в 1С
Возврат товара из Беларуси
Отражаете в программе, как обсуждали ранее в вопросе
Как в Декларации НДС отразить возвраты некачественного товара до подтверждения ставки 0% в 1С
Ваш комментарий в работе. Анализирую ситуацию.Это потребует немного больше времени.
Скоро поступит ответ.
По полному возврату оформите документ Возврат товара, и дополнительно в проводки документа ручными исправлениями внесите запись в регистр «НДС по реализации 0%» с суммой со знаком минус. В документ Подтверждение нулевой ставки реализация перестанет подтягиваться.
Если частичный возврат оформлен до подтверждения НДС 0%, то в книгу продаж должна попасть сумма за минусом возврата, а КСФ не отражаете в книге покупок.
Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста