Добрый день. В 2024 и 2025 году в 1С Бухгалтерия проводили списание с р/сч комиссии банка с НДС как комиссию банка. Банк выставлял с/ф, но мы их не видели. Сейчас получили с/ф за прошлые периоды. Понимаю, что их нужно провести. Однако не хочется открывать закрытый период и исправлять уже проведенное списание комиссии на оплату поставщику. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в этой ситуации?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.192.25)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Картина получается такая на примере
Комиссия банка 540р в т.ч НДС 20% 90р
В расходы в БУ и НУ должно пойти 540-90=450р
А пошло 540р
Значит налог на прибыль занижен
Это однозначно уточненки по прибыли за 2024 и 2025
Чтобы определиться с алгоритмом правки, уточните, пожалуйста, какой период категорически закрыт, а какой открыт и можете напрямую вносить корректировки в 1С
Все решаемо, но надо знать, какие возможности есть, чтобы подобрать оптимальный вариант именно для вас 🍀
Исправления будем вносить только в 2025, 2026 можно исправить в текущих операциях.
Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С?
Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?
По 2025 уточните, пожалуйста, комиссию проводили сразу в Списании с расчетного счета — Дт 91 Кт 51?
Если 2025 еще не закрыли, предлагаю внести исправления в декабре 2025.
Нужно перенести расходы со счета 91 сначала на авансы счета 60.02.
Далее выделить НДС документом «Поступление услуг».
1) Формируем документ «Сторно» — «Операция, введенная вручную» — «Сторнируемый документ» — «Списание с расчетного счета» — Дт 91 Кт 51 — сумма сторно.
Данную операцию нужно будет провести на каждую комиссию банка с НДС.
В этом же документе формируем вторую строчку Дт 60.02 Кт 51 — сумма с плюсом.
Договор с Поставщиком по оказанию услуг.
Так счет 51 не изменится, при этом перенесем сумму на счет 60.02 и изменим договор на расчеты с поставщиком.
2) По каждой счет-фактуре оформляем УПД — услуги банка — Дт 44(26) Кт 60.
Выделяем из суммы НДС.
Так как НДС за 4 кв. уже сформировали, снимите галочку «Отразить НДС в Книге покупок».
Книгу покупок и декларацию НДС за 4 кв. 2025 не перепроводите.
Так как сумма расходов за 1 кв. 2025 — 9 мес. 2025 завышена, то требуется сформировать уточненные декларации по налогу на прибыль.
Можно сформировать вручную.
По итогу года сумма выровнится, так как исправления внесли в декабре 2025.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Уточненные декларации за 1 кв. — 9 мес. автоматически не сформируются, так как исправления внесли 31.12.2025.
Сумма исправится в годовой декларации по налогу на прибыль.
Квартальные нужно сформировать вручную.
Чтобы они сформировались автоматически, нужно было вносить изменения в период возникновения ошибки и открывать весь 2025 г.
Исправления внесли верно.
Лучше провести исправление в декабре и уточненки сформировать вручную.
Если будем вносить изменения в НУ за каждый квартал, можно еще ошибок сделать и сломать отчетность. Много вносить корректировок придется.
Когда есть трудности в расчете налога на прибыль вручную, лучше сделать все исправления в копии базы.
Можно как раз в копии провести все как должно быть и перепровести период. На основании полученных данных в основной базе сделать уточненки.
Так же и итоговый вариант по 2025 году должен сойтись с основной базой.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Посмотрите, пожалуйста, наш материал.
Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
Если мы говорим про копию базы, то нужно исправить все документы за каждый месяц, как они должны быть.
Так сумма расходов скорректируется верно.
Далее перепровести период и сформировать квартальные декларации по налогу на прибыль.
На основании полученных данных уже сделать уточненки в основной базе.
Проводить через операцию корректировки в копии — можно опять запутаться и точно не посчитать.
Перепроводить в основной базе не нужно. Мы исправления внесли в декабре, и всё исправится по итогу года.
Просто перепроверьте с копией, сходится сумма годовой декларации. Если да, то всё исправили верно.
В уточненной декларации в основной базе просто исправляем всё вручную и сдаём.
Так как суммы расходов были завышены в 1 кв. — 9 мес., то уточненные декларации по налогу на прибыль нужны.
Просто в основной базе формируем их вручную на основании данных копии базы.
Декларация за 2025-й уже сформируется верно с учетом исправлений.
Можно отправить все уточненные декларации по налогу на прибыль одновременно.
Если хотите убедиться, что все верно и принято, то дождитесь принятия корректировки за 1 кв. 2025 г.