Корректировка раздела 4 декларации по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Добрый день! За 4 квартал была сдана декларация по НДС, в 4 разделе которой по строке 020 была отражена налоговая база по 8 документам о реализации в Беларусь, по которым была подтверждена налоговая ставка 0%. Покупатель из Беларусии отозвал одно из заявлений о ввозе товаров и мне надо подать уточненную декларацию по НДС, уменьшив стр. 020 на налоговую базу по этой реализации. Как верно отразить эту корректировку, чтобы и раздел 4 и Раздел 9, прил.1 были оформлены верно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните причину отзыва заявления о ввозе. Правильно понимаю, что был возврат бракованного товара?

    Посмотрите подборку
    Как быть с НДС при возврате импортного товара из ЕАЭС
    Возврат некачественного товара из ЕАЭС до подтверждение нулевой ставки НДС в 1С
    Возврат товара по реализации в Казахстан
    Учет экспорта в ЕАЭС при замене продукции в рамках гарантийного ремонта, ставка 0% подтверждена в 1С

  2. Посмотрите материал. Если останутся вопросы, пишите.

    Напишите, пожалуйста, о результате. Помог ли наш материал.

  3. Юлия, спасибо, что написали. Какие хорошие новости! 🌟
    Расскажите, пожалуйста, что за ситуация была

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление данных налогового агента в Разделе 2 декларации по НДС в 1С Общество отразило в первичной налоговой декларации по НДС в Разделе 2 налогового агента: страница 1 - ООО "Ромашка" (строка 020…
  2. Реестр для подтверждения ставки НДС 0% Добрый день. Компания применяет общий режим налогообложения. Оказывает транспортно-экспедиционные услуги по международным перевозкам. Для оказания услуги привлекает третьих лиц. Заказчику,…
  3. Передача ОС сотруднику как доход в натуральной форме в 1С Добрый день! Сотруднику часть зарплаты выплачивается в натуральной форме (менее 20%), в трудовом договоре это прописано. Натуральный доход — это…
  4. Заполнение строки 030 Раздел 4 декларации по НДС при Раздельном учете НДС (гостиничные услуги) в 1С В одном из разъяснений для заполнения декларации НДС по гостиничным услугам Мария Демашева пояснила, что: "В декларации по НДС заполняете…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
  2. Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С? В декларации по НДС расхождение суммы начисленного налога между 3 и 9 разделом составляет 2 рубля. Возникает ошибка в контрольных…
  3. Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
  4. Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов Разберем основные вопросы, которые возникают при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С. Нормативное регулирование Раздел 7 декларации по…