Здравствуйте! Не понимаю, что нужно сделать в учете, чтобы не было расхождений с ФНС. Расхождения только в 1С, на сайте налоговой в ЛК все нормально.
Есть операция, которая не отображается корректно, и из-за нее разнятся данные на вкладке ЕНС. Сумма расхождения 4004 — это налог с аренды офиса, который мы как налоговый агент перечисляем за ФЛ. Аренду начисляю через операцию, введенную вручную. Далее делаю операцию учета ндфл. Уведомление заполняется верно. В 6-ндфл все попадает. А на вкладке ЕНС идет расхождение. Скрин сделала уже этого года, но такая картина и в прошлом году. Подскажите, что нужно сделать в программе, что проверить? Спасибо
Корректировка ЕНС из-за НДФЛ при аренде у физлица в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Скорей всего вы не делаете перенос НДФЛ на ЕНС через документ Корректировка ЕНС — Начисление налога.
Сверьтесь, пожалуйста
Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С
1. По правилам сальдо по счету 68.90 на 31.12.25 в 1С и в ЛК должно совпадать. Но так как дата Операции позже — 05.01.26, то данные верны.
2. Как понимаю, уведомление должны быть созданы 28.01.26 и 25.01.26, их в программе нет, это программа показывает — строка По данным учета — сумм, нет.
За декабрь подавать уведомление на СВ не надо, тк данные ФНС узнает из РСВ. Поэтому скорей всего за ошибку это не считаем.
Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года
Да, сейчас нужно сделать эти операции.
Но мне кажется если сделать одну на весь 2025, так же будет расхождение по строкам, тк сравнение идёт по срокам уплаты. Можно сделать одну операцию, указать в ней сумму за пару месяцев и проверить.
Конечно данные из отчетов видите только вы.
Но эти данные отражаются еще и в ОСВ, а не только в отчетах по ЕНС.
Кроме того, мы видим, что учет с каждым годом становится сложнее, очень просто будет что то потом забыть, почему именно так вы решили делать. Поэтому склоняюсь к тому, чтобы сразу все делать верно
Давайте тогда попробуем это остаток провести на общую сумму как хотели.
Но надо понимать, не помешает ли это дальнейшему анализу учету. Надеюсь, что нет.
Проведете такой маневр и поделитесь результатом, пожалуйста.
Открывать конечно не надо. Если 2025 тоже закрыт, проведите 01.01.26, если есть возможность, то 31.12.25.
Криво пошли, это значит с минусом, как в скрине?
03.01.25 — вы переносите НДФЛ на ЕНС?
А если сформировать с начала периода, например 2024, чтобы посмотреть откуда тянется -4550, давайте попробуем?
Если не разбираться еще раз, то сумму можно списать со счета 68.01 на счет 91.02, статья расходов без галочки НУ.
И еще раз сформирвоать ОСВ по счету 68.01.
Только не пойму какую сумму списать 35,99 или 36,04. Как будто зависают у вас 0,05р.
Давайте снчаала списшем 35,99.