Добрый день. Мы с 2025 года, перевели 1с Корп, на работу с подразделениями. Операцией вручную, перевели остатки без указания подразделений, на нужные подразделения, по счетам. При закрытии периода, программа выдала расчёт, с большой разницей в расчёте, между бух. и налоговым учётом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос остатков без указания подразделений, на подразделения в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При создании ведомости в банк подтягиваются старые начисления, как убрать в 1С Добрый день. При создании документа "Ведомости в банк" подтягиваются старые начисления. Нашли у вас на сайте , что в ЗУП…
- Почему не заполняется ведомость в банк по кнопке выплатить в 1С Добрый день. Расчет зарплаты ведется в «Бухгалтерии». Способ выплаты стоит «На счет в банке сотруднику». Почему автоматически не заполняется документ…
- Расходы на приобретение ОС в УСН Добрый день , УСН доходы - расходы на 31.12.2025 ввели остатки по основному средству Произвели регистрацию оплаты ОС Амортизация начисляется…
- При реализации услуг иностранному покупателю по агентской схеме в Журнале учета счетов-фактур сторнируется запись по НДС в 1С Добрый день, продаем услуги по агентской схеме иностранному покупателю (чужие услуги продаем от своего имени). 1. Создали документ реализации, где…
Статьи по этой теме
- Доля ставки сотрудника изменилась — подавать ли ЕФС-1? Источник: телеграм-канал СФР Информация для: работодателей Работник переведен на условия неполного рабочего времени, в связи с чем часть его ставки…
- Оплату дней ухода за детьми-инвалидами перевели на ЕЦП - как в ЗУП 3.1 отправить заявление в СФР в новом формате? Возмещение оплаты дней ухода за детьми-инвалидами перевели на ЕЦП, в старом формате заявление больше не принимается – До 6 октября…
- Что делать, если поступило требование от ФНС об ошибочном КБК по РК СН в уведомлении по НДФЛ? От ФНС поступило требование о том, что в уведомлении по НДФЛ есть КБК 182 1 01 02210 01 1000 110,…
- Перевод на оплату по среднему - какой документ выбрать в ЗУП 3.1 Сотрудник временно переводится на другую работу с сохранением среднего заработка по прежнему месту работы. Разберем, как оформить такой перевод в…
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию в базе, у меня не возникло разницу БУ и НУ.
Пришлите скрин ОСВ по сч. 62.21 с полной аналитикой.
1. Сверьте настройки для работы с подразделением по следующему алгоритму
Справочник Подразделения в 1С
2. Перепроверьте во всех ли документах по переносу указана верная аналитика.
Впечатление что где-то для НУ не указаны данные о переносе на подразделение.
3. Перепроведите документы, перезакройте каждый месяц отдельно. Должна быть верная хронология
3. Уточните как начислялись КР до переноса на Подразделение?
4. Сформируйте эту ОСВ со следующей аналитикой: вкладка Главное — флаги Подразделение, Контрагент, Расчетн.док-т, вкладка Показатели — флаги БУ, НУ, Валютная сумма.