1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11)
Фнс 5402 дебит сверяю с суммой удержанного налога по ведомостям через отчет удержанный ндфл она идет, кредит сверяю с суммой анализ зарплаты она тоже идет, но сальдовые итоги по счету у меня не сходятся так как к концу года мы полностью перечисляли весь ндфл за декабрь, пробовала сверять ндфл помесячно тоже все корректно, как можно найти разницу в сальдо 1360, по другим ифнс аналогичный вопрос, но хотя бы на одном понять в чем причина, может еще что то где то отражается . Файл во вложении.
Возможно сальдо и должно отображаться?
Сальдовые итоги по счету не сходятся по удержанному НДФЛ в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Сальдо может быть, если налог начислен, но ещё не удержан. Это может быть НДФЛ с натуральных доходов, например с новогодних подарков.
Можно как показано в публикации сверить суммы между ЗУП и БП — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
Проверьте НДФЛ по суточным, он мог автоматически не удержаться в ведомости и/или не попасть в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Дело в том, что у нас дата получения дохода по суточным будет 31.12.25, а дата удержания налога, если удержание прошло в декабре, раньше этой даты, поэтому в один из документов сумма НДФЛ с них могла не попасть.
Добрый день! Сформируйте в ЗУП отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете (раздел Зарплата — Отчеты по зарплате), в нём необходимо проверить сумму исчисленного НДФЛ. Возможно из ЗУП сумма выгрузилась некорректно.
Сформируйте в ЗУП ещё отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете, по нему мы проверим дт68.01.
Здесь за счет разного срока перечисления идет разбивка.
Указанные в отчете суммы в ЗУП можно сверить с суммами в БП по похожему отчету — Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП
Скорее всего в уведомлениях прошла сумма 3 829 613, нужно будет при формировании 6-НДФЛ проверить удержанный налог, но если даже в 6-НДФЛ пройдет 3 829 567,00, то это переплата.
Посмотрите, при сверки не удается ли выйти на конкретный документ, в котором разница?
Ещё можно в ОСВ по счету 68.01 посмотреть, может быть в Бухгалтерии на 46 рублей была ручная корректировка, например документом Операция.
Добрый день! Можно для проверки в ЗУП установить наш внешний отчет — Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Затем заполнить 6-НДФЛ за 2025 год и по расшифровке проверить на какую сумму удержанного налога мы выходит, далее исходя из неё определиться нужна дополнительная корректировка на 46 рублей или нет.
Добрый день! Здесь только сверкой можно найти ошибку:
Как проверить обороты по Кт сч. 68.01 (исчисленный НДФЛ)
Как проверить обороты по Дт сч. 68.01 (уплаченный НДФЛ).