Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11)
ИП на УСН (Д-Р). В «Анализе учёта по УСН» в блоке «Оплата труда»(см.скрин_2) и в отчёте «Расходы УСН»(см.скрин_3) уже давно зависло сальдо. Оно сформировалось при выплате алиментов по исполнительному листу в периоде , когда я выбирала «Вид операции» — «Прочее списание» (см.скрин_1)
Пробовала исправить по статье https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/rashody-usn/kak-skorrektirovat-ostatki-po-zarplate-v-otchete-analize-ucheta-po-usn-v-1s.html , но у меня идёт задвоение суммы «Долг по зарплате» на 2 шаге. И по итогу не сходятся данные в отчете «Анализ учета при УСН» (разделе Отчеты – Анализ учета) в поле «Оплата труда» и в подразделе отчета «Оплата труда» без отбора по сотрудникам. В документе «Операция, введенная вручную» вкладки «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» у меня нет.
Если попробовать исправить только использовав «Операция, введённая вручную» то подскажите , пожалуйста, какой мне регистр нужно заполнить и как?
ИП на УСН доходы-расходы, как убрать долг по зарплате в отчетах Анализ по УСН и Расходы УСН в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, по БУ все выплачено, остатка или долга перед работником нет, по НУ в КУДИР сумма тоже прошла в расходах, это остаток именно по регистру УСН завис?
Приложите еще, пожалуйста, движения документа начисления по исполнительному листу, и выплату, в основном нужен регистр «Расходы при УСН», но лучше все сверить.
По поводу инструкции, если дальше по шагам сторно операции выполнить, все равно задвоение остается?
Скорее всего не хватает записи в регистр «Расходы при УСН».
Давайте еще попробуем сформировать Универсальный отчет по этому регистру, посмотрим по каким документам висит остаток, если это те же данные, что по анализу, тогда документом Операция, кнопка «еще», выбор регистров, добавить регистр и заполнить с признаком расход.
Добрый день!
«Зависание» в данных отчета «Анализ учета при УСН» происходит из-за того, что не формируется запись в регистр Расходы при УСН с признаком «расход» документом Списание с расчетного счета — Прочее списание. Сейчас по старым документам можно регистр закрыть вручную, в будущем повлиять ни на что не должно.
Что бы регистр закрывался автоматически, необходимо использовать вид списания «Перечисления по исполнительному листу работника».
Какой вид операции указывать в платежном поручении на перечисление алиментов в 1С?
Я думаю, да, по КУДИР расходы верно прошли, а еще дополнительно регистры для анализа и отчетов. И чтобы по регистрам автоматически закрывалось теперь, используйте вид списания «Перечисления по исполнительному листу работника».