Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, актуальные данные в статье «Как в 1С отразить удержание подотчетных сумм из зарплаты при УСН?» (https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/s-podotchetnym-litsom/kak-v-1s-otrazit-uderzhanie-podotchetnyh-summ-iz-zarplaty-pri-usn.html)? И как правильно заполнять в «Бухгалтерии 1С: Проф» регистры «Прочие расчеты», «Расходы УСН» при удержании сумм из заработной платы работника?
В компании (УСН «Доходы минус расходы») происходит удержание прочих сумм из заработной платы сотрудника (прочие расходы с персоналом — счет 73) в ЗУП 3.1. После синхронизации операции по удержанию отражаются в «Бухгалтерии» 3.1, но не попадают в регистр расходов на оплату труда соответствующего месяца. В справочной системе нашли статью (см. выше), что нужно вручную регистры в документе «Операция»:
— «Прочие расчеты»
— «Расходы при УСН»
Потом отдельно внести сумму в документ «Записи книги доходов и расходов УСН».
Проделав это в базе и посмотрев «Анализ состояния налогового учета УСН «Расходы на оплату труда» — сумма начисленной заработной платы ФОТ наоборот становится меньше (разница 2, умноженная на сумму удержания).
1. Прошу подтвердить, что методика заполнения регистров «Прочие расчеты», «Расходы при УСН» сейчас поменялась (в отличие от описания в статье, нужно сумму удержания наоборот ставить со знаком «+»).
2. Прошу уточнить информацию по заполнению регистра «Расходы при УСН» (т. к. 1С сейчас его доработал и появились дополнительные графы).
Что нужно заполнять в графах:
— «Счет учета»
— «Статус списания»
Макс
RuTube
Здравствуйте! Сейчас при отражении удержаний в КУДиР появились нюансы.
Рассмотрим их на примере.
Предположим мы в ЗУП провели начисление:
И удержание:
В регистрах УСН программа отразит сумму за минусом удержания:
Когда мы выплатим сотруднику 800 рублей по ведомости, остатки в регистрах закроются.
Поэтому на сумму удержания можно провести Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С , а записи в регистрах УСН не вводить.
В этом случае удержание попадет сразу в КУДиР.