Здравствуйте.
1С:Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 (3.0.187.20).
1. 30.11.2021 было поступление, в счете учета выбран 08.09, по счету ведется субконто «Номенклатурные группы», счет учета НДС указали 19 КВ, в аналитике к данному счету привязалась номенклатурная группа.
2. Далее операцией перенесли сумму НДС на другой объект строительства, так как по счету 19КВ не ведется учет по НГ, а ведется по объекту строительства С. Харьковская ГП-4.
3. Создали операции, чтоб вернуть с объекта строительства С. Харьковская ГП-4, и выполнили сторно документа, чтоб закрыть сумму.
В итоге сейчас нужно, чтоб ОСВ по сумме 368 242,90 закрылась на НГ, операцией вручную этого не сделать, так как по счету 19КВ он не дает возможность подтянуть НГ, только объект строительства.
Все скрины во вложении.
Исправление аналитики по счету 19.КВ в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Попробуйте сделать СТОРНО Поступления от 30.11.2021, в нем удалить все строки кроме Дт 19.КВ Кт 60. Там же сделайте проводку Дт 19.КВ Кт 60 с нужной аналитикой
в стр.2 повторили ошибочную аналитику и вернули СТОРНО обратно.
во 2стр. сумму положительную укажите
и сделайте субконто 3 аналитику н с.Х, а пустую
Как во вложении можете сделать еже одну проводку?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.