Здравствуйте! Сотрудник в отпуске, должна была выйти 12.12.2025 на работу, но приходит больничный. Больничный рассчитываем, отпуск продляем, пособие выплачиваем. Все хорошо. Следом приходит уведомление с налоговой на соц вычеты. Но больничный выплатили, аванса нет, будет начисление зарплаты за вторую половину месяца, но это выплата в 2026 году. Она написала заявление на возврат налога. Я ввела вычет, сделала перерасчет налога, оформила возврат. Пробую считать зарплату за декабрь. У нее есть премия, но налог с нее не рассчитывается. Почему? это ведь доход уже 2026 года, а программа как будто вычет еще предоставляет
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Продление отпуска Добрый день! Сотрудница была в отпуске с 02.06.25-25.07.25 ( Крайний Север 28-основной отпуск, 24-за работу на Севере,1-за стаж работы на…
- НДФЛ Здравствуйте! После переброски НДФЛ между базами после отмены выделения долей с отпускных, у сотрудника сложился НДФЛ к доудержанию, из за…
- Переброска НДФЛ Здравствуйте! Пос переброски НДФЛ между базами, перерасчета НДФЛ, сформировала корректирующий за 1 квартал. И вот такая ситуация. Сотрудник в 1…
- Перерасчет больничных Добрый день!Вопрос для Милы Клишевой. По итогам вчерашнего эфира. Есть 4 больничных, начисленных и выплаченных в январе без выделения долей.…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Обзор законодательства по зарплате за 04.10 –10.10.2025 Налоговая реформа 2026: изменения по НДФЛ и взносам Минфин подготовил проект поправок в НК РФ. В обзоре рассказываем о новшествах…
- Обзор законодательства по зарплате за 06.12–12.12.2025 Когда внутренний совместитель может сохранить право на пособие по уходу? Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5…
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста премия начисляется по отдельному документу? Какая планируемая дата выплаты указана в документе начисления премии 2025 или 2026 год?
Да, так не хорошо получается.
Проверила в демо-базе у меня тоже после перерасчета НДФЛ если делать в такой последовательности, как у Вас, то вычет в премию предоставляется. Такое впечатление, что документ Премия не видит что в документе Перерасчет НДФЛ вычет уже полностью предоставлен.
Попробуйте:
— отменить начисление з/платы
— отменить проведение документа премия, и удалите из него сотрудника с неправильным расчетом
— временно отмените проведение уведомления на вычет
— добавьте сотрудника в документ Премия — вычет теперь не будет предоставляться — проводим документ
— проводим заново уведомление на вычет
Также обратите внимание, что дата документа возврат НДФЛ должен соответствовать дате его перечисления сотруднику, об этом рассказываем в статье: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Здравствуйте!
В документе Перерасчет НДФЛ пересчитывается исчисленный налог за прошлый период. При это перерасчет происходит именно в ближайшую дату получения дохода прошлого периода, когда уже был исчислен НДФЛ — в вашем случае это 15.12.2025 — эту дату не меняем. Данная дата не влияет на заполнение уведомления по НДФЛ. Уведомление НДФЛ заполняется по данным удержанного налога (из ведомостей + документы Возврат), а не по данным исчисленного налога (документы начисление з/пл + документ перерасчет НДФЛ и др.). Поэтому дата 15.12.2025 из документа Перерасчет НДФЛ не повлияет на заполнение уведомления.