Добрый день!
Рассчитала зарплату за октябрь 2025, но при расчете НДФЛ произошла пересртица между 13% И 15%, есть еще РК СН. сумма излишне удержанного НДФЛ -14 880,00 по основной базе. Не могу понять в каком документе править: аванс, отпуск, начисление зарплаты за октябрь? за 9 месяцев было все верно.
Прошу вас помочь, т.к. 5.11. будет выплата зарплаты.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день.
Исправлять сначала нужно налог по ставке 13%, потому что в НУ он сейчас посчитан неверно — 304 тыс. вместо 312. Давайте попробуем сделать Перерасчет НДФЛ месяцем ноябрь, он должен заполниться, по идее, на сумму + 7 440 по ставке 13%. Если будет не так, то приложите скриншот перерасчета. Если все так, то проведите перерасчет и сформируйте универсальный отчет сверка БУ с учетом НДФЛ Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Если перерасчет пройдет так, как ожидаем, то излишне удержанным останется 7 440 руб.
На общую + 7 440. Проведите перерасчет и сделайте сверку БУ и НУ
У нас в своде лишний НДФЛ, преде чем дальше исправлять, от него надо избавиться. Приложите вкладки НДФЛ из документа Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов.
Исправить начисление зарплаты нам не поможет. Мы можем скорректировать отпуск? Я бы попробовала на копии базы так:
1. Отменила перерасчет НДФЛ ноябрем
2. Убрала лишний НДФЛ 7440 в отпуске. Там должно остаться только 2396 по ставке 15%
3. После этого пересчитать сотрудника в документе начисления зарплаты, посмотреть, что будет на вкладке НДФЛ. Сравнить НДФЛ на дату выплаты аванса с тем, что было изначально в документе начисления за первую половину месяца и поправить вручную, если не сойдется.
После этого проверить подробный анализ и сверку БУ с учетом НДФЛ.
Ведомость на выплату отпускных не трогаем. И я бы на рабочей базе не делала. Ситуация не простая, лучше сначала отработать на копии.
Сейчас налог соответствует авансу и все равно расхождение. А что в Подробном анализе НДФЛ?
Можете сделать только основную базу по ставкам? Так сложно понять, что происходит. Скорее всего влияет сторно по ставке 13% в авансе. Это в БУ не отражается.
Смоделировала такую ситуацию на демо базе. У меня получается, что верный налог в БУ, а в НУ задваивается сторно из-за аванса. Сам документ начисления за первую половину месяца трогать не будем. Предлагаю сделать Операцию учета НДФЛ и на дату выплаты аванса убрать сумму сторно — т. е. на вкладке Исчислено по 13% (30%) сделать строку с положительной суммой 7 440 на дату выплаты аванса. Дата операции = дате выплаты аванса.
Получается, в отпуске мы убрали + 7440 вручную. В авансе убираем лишнее сторно операцией. У меня на демо-базе в отпуске положительный налог по ставке 13% не появился.
После этого излишне удержанный будет 7 440 руб. и его нужно будет зачесть на ту дату, когда еще был НДФЛ по ставке 13%. В Вашем случае — это дата выплаты зарплаты за сентябрь. В операции учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам перебрасываем налог на дату выплаты зарплаты за сентябрь со ставки 13% на стравку 15%.
Сделайте новым документом. Дата операции 06.10.2025. Пример на скриншоте.
Подробно о такой переброске можно почитать в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 Пример 3.
Документ-основание начисление на первую половину октября, где налог пересчитался.
Уточните, пожалуйста, в этих строках с + и — нет пустого места получения дохода? Если есть, значит скорее всего в Операции учета НДФЛ не заполнено подразделение.
Я думаю, да, можно переносить. Мы с Вами не исправляли документы, кроме отпуска, обошлись Операциями учета НДФЛ. Я думаю, все должно быть хорошо.
Операции учета НДФЛ не влияют на сумму выплаты. На выплату влияет налог, посчитанный в БУ, а мы его не исправляли.
Налог скачет, потому что по сути была нарушена последовательность расчета документов. После операций по переброске дохода и НДФЛ с РКСН на основную базу доход увеличился задним числом и пошел перерасчет.
В расчетном листке или в своде.
Проверьте по всем, кого правили Операцией учета, подразделение. Я не уделила этому внимание, прошу прощения.
И задайте, пожалуйста, новый вопрос.
Добрый день.
Для проверки по всем работникам удобно использовать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. В нем по каждому сотруднику выводится вид налоговой базы и ставки НДФЛ. Когда уже выяснили по кому проблема, тогда формируем донастроенный отчет Подробный анализ НДФЛ по периоду взаиморасчетов.
Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года