Добрый день! Мы ООО на ОСНО, торговая организация. Сейчас начала проверять 76.18 счет, как он списывается, а он не списывался весь год. Так как внутри счет затрат также стоял 76.18, что делать, как исправить, чтобы не пересдавать декларации. Это же не доходы, а расходы наши (во вложении скрин с 1С).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте, Наталья!
На скрине у вас период списания с 11.10.2025 по 11.10.2026, уточните, пожалуйста, о каком периоде в год идет речь.
Верно понимаю, отражали право пользования ПО по алгоритму в материале:
Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на доступ к базам данных (программам) в 1С
Ошибок на скрине не вижу, единственное для краткосрочных НМА, которые в БУ признаются в расходах пропорционально сроку использования, используйте счет 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» с Видом актива в балансе — Прочие оборотные активы.
Списание в расходы будет в закрытии месяца регламентная операция «Списание расходов будущих периодов».
Да, затраты списываются на 26 счет регламентной операцией в закрытии месяца.
Посмотрите, пожалуйста, подробности в материале:
Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на доступ к базам данных (программам) в 1С
97.21 рекомендуем использовать только для краткосрочных НМА.
Поняла вас, счет затрат не в документе, а назначении использования указали.
Здесь на ваше усмотрение, если не хотите подавать уточненную декларацию по прибыли, сторнируйте поступление января текущим периодом и в назначении использования создайте новую запись с затратным 44 счетом.
В этой же операции добавьте запись Дт 44 — Кт 76.18, сумма затрат за период, рассчитанная вручную, если боитесь ошибиться, в копии базы поставьте верный счет затрат в поступлении и закройте период, проверьте сумму, которая должна была списаться за этот период, ее и укажите в операции (смотрите вложение).
Как сделать копию базы 1С 8.3
Остаток будет списываться регламентной операцией согласно заданному сроку изначально.
База по налогу на прибыль у нас считается нарастающим итогом с начала налогового периода.
Отразив затраты в 4 кв. одной суммой, они попадут в один налоговый период — 2025 г.
Проводку по зачету аванса удаляем.
Проводку №3 добавляем вручную, в ней выбираем новое назначение использования.
Записи по НДС удаляем все.
Даты в новой записи будут те же, что изначально при поступлении были указаны с января 2025 по январь 2026
4 проводка — сумма рассчитанная вручную или в копии программы, расходы, которые должны были списаться за период с января 2025 по октябрь 2025.
В цели использования должен быть 44.01 счет, посмотрите в материале, пожалуйста, как отражать в программе доступ к сайту:
Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на доступ к базам данных (программам) в 1С
Нужно смотреть весь цикл, на каком этапе/месяце перестало списываться и если не найдете, списать вручную на затраты оставшуюся сумму.
Так по скрину, не видя базы, сказать затруднительно почему.
76.18 у вас здесь закрыт, как вижу, не закрыта сумма по 44, получается?
Июнь у вас сейчас закрыт полностью, программа не ругается на остаток на затратном счете?
Если пусто, сальдо нет, значит все закрыто и списано в затраты.
Наталья, в карточке 76.18 сальдо ноль (вложение) поступление на 62900 и в оборотах по Дт и Кт такая сумма за период, 44 вы пишите, остатка не имеет на 30.06, не пойму вас или мы пишем о разных вещах?
У вас по факту два назначения использования с разными счетами затрат.
Программа поняла так, что назначение использования списано и закончила списание по сроку указанному в документе поступления и счету затрат.
Здесь выход — списание остатка операцией вручную.
Смотрите, пожалуйста, вложение.