Счет 76.18 не закрывается при Закрытии месяца, после добавления новой НГ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день! При закрытие месяца столкнулись с такой проблемой, что все расходы по счету 76.18. не попадают при автоматическом распределении косвенных расходов. Просьба помочь разобраться в данной проблеме.

Метки консультации: —
Все комментарии (15)

  1. Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, скрин как оформили документ Приобретение прав. Как заполнен сам документ и движение документа.

    Еще сверьтесь с

    Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на программу с одинаковыми параметрами учета в БУ и НУ в 1С

  2. Спасибо за скрины.

    Внешне все заполнено корректно, но при закрытии месяца почему то формируется проводка по корректировки стоимости. Думаю, из-за этой проводки данные не попадают в декларацию по прибыли.

    Попробую воспроизвести задачу в базе, на это понадобится время.
    Спасибо за понимание 🙏

  3. А в 1кв все попало?

    Ничего в настройках программы не изменяли?

  4. Пришлите еще тогда, пожалуйста, Карточку счета 44.01 за 1кв.

    Не исключено, что это связано с добавлением НГ.

  5. А есть ли возможно в копии базы, чтобы программист отключил доп.функционал — раздельный учет ГОЗ. И попробовать закрыть 2кв.

    Потому что стандартный алгоритм работает без ошибок.

  6. Поделитесь, пожалуйста, если не секрет 🙏🙏🙏

    Нам очень пригодится, да и другие пользователи могут взять на заметку.

  7. Спасибо, что поделились информацией 🌼

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Некорректное отражение сальдо ВР в ОСВ по счетам 97.21 и 76.18 в 1С Добрый день! Просьба помочь в исправлении ошибки в учете НМА. При принятии к учету неисключительных прав на программное обеспечение столкнулись…
  2. Нужны ли оригиналы страхового полиса при перевозке и при страховании жизни и здоровья сотрудника для учета расходов в НУ Добрый день! Нужно ли иметь оригиналы страховых полисов для признания расходов в НУ: 1. при страховании груза при перевозке .…
  3. Настройка артикулов в УПД при передаче через ЭДО в 1С Добрый день! При передаче товаров на «Озон» в печатной форме УПД есть артикулы, а при отправке по ЭДО этого же…
  4. Заполнение формы № 11 (статистика) при перемещении транспорта между обособленными подразделениями (ОП) Добрый день, как правильно настроить заполнение формы 11 ( статистика) при перемещении транспорта между обособленными подразделениями (ОП)? Заполнение формы №…

Статьи по этой теме

  1. Сокращение, отказ от работы в новых условиях, как удалить работника из офиса. Законодательство Полная запись Разбивка записи по темам Процедура сокращения Документы при сокращении Выплаты при сокращении Преимущественное право оставления на работе при…
  2. Суммированный учет в ЗУП 3.1 от А до Я Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Понятие суммированного учета и учет времени при сменной работе Расчет зарплаты при…
  3. Учет заработной платы, НДФЛ и взносов от несчастных случаев на АУСН в 1С Начисление зарплаты при АУСН Начисление зарплаты. Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления. Обратите внимание, что на АУСН не…
  4. Когда упрощенцы, применяющие спецставки НДС, могут выставлять СФ с общей ставкой? Источник: сообщение ФНС Информация для: упрощенцев Компания на УСН в общем случае не может одновременно применять специальные ставки НДС (5%…