Расшифровка 6-НДФЛ, расхождения.

1. Доброе утро!
   Возможно я уже спрашивала, но позвольте я повторюсь. Если создать документ Перерасчет ндфл за октябрь программа подтягивает нашего сотрудника в него? А если указать сентябрь? Если да, прошу сделать скриншот, пока сам документ можно не проводить.
   Приложите, пожалуйста, скриншот из документа Начисление зарплаты и взносы за сентябрь вкладку НДФЛ. Поиском можно насти фио сотрудникам. Здесь важно увидеть суммы ндфл и дату получения дохода. Сейчас программа верно рассчитала ндфл по результатам 10месяцев с начала года, но за 9 месяцев есть ошибка в расчете ндфл

   1

2. Отлично! Программа перенесла ндфл с сентября по октябрь, но по году все верно.
   У нас есть 2 способа сейчас простой и красивый, легкий:
   — простой: мы проводим документ Перерасчет ндфл, указав месяц Сентябрь. Формируем отчет 6- НДФЛ и распроводим документ Перерасчет ндфл. У нас получается, что отчет 6- НДФЛ будет увидеть верно рассчитанный ндфл на конец сентября. Оставить проведенный документ после формирования отчета нам не нужно, так как у нас уже в октябре все верно. Плюс проведенный документ нам измени взаиморасчёты и свод за сентябрь. То есть документ Перерасчет ндфл нам нужен только для заполнения отчета
   — красивый, но сложный: нам нужно в документе Начисление зарплаты и взносов перераспределить ндфл, что на сентябрь сумма была одна, а на октябрь другая, но при этом не изменилась общая сумма исчисленного ндфл
   — легкий: поправить отчет 6- НДФЛ руками
   Подскажите, какой вариант выбираем?

   1

3. Нет, при заполнении годового отчета программа увидит правильный расчет исчисленного ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов. Должно быть все хорошо.
   Да, проверьте, пожалуйста, заполнение отчета.

   1

4. Отлично!
   ЧТо делать с 170 (неудержанным) и 180(излишне удержанным) строками: по правилам заполнения отчета нам нужно оставить только те суммы, которые мы не сможем зачесть или удержать до конца года. Но если мы просто очистим строки, то у нас проявится Контрольно соотношение 1.14. Отчет с таким заполнением примут, но потом может прилететь требование с пояснениями. Если мы оставим, а годовом уже не покажем — тогда КС 1.14 выполнится. Но скорее всего нам опять прилетят требования: почему заполнение строк изменилось, ведь они с нарастающим итого должны быть заполнены. Поэтому выбирать приходится из сомнительных вариантов.
   На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

   1

5. Результат будет такой же: мы этими способами корректируем 140 строку. На 160 строку это все не влияет. Получается мы увеличиваем исчисленный ндфл, а удержан у нас в октябре.

   1

6. Что можно сделать:
   — занизить начисленный доход и исчисленный ндфл. Но этот вариант неверно с точки зрения учета
   — увеличить удержанный ндфл. То есть исправить сумму ндфл в периоде до 30.09.2025. Но тут у нас могут быть пени, если нет сумм на ЕНС
   — оставить все как есть. Эти требования на самом деле не такие страшные.

   1

7. Я на практике очищаю. Не проходит КС 1.14 и с таким заполнением отправляю отчет. Мои организации в Омской области. Мне один раз прилетало требование и я своими словами писала пояснение. Указывала ФИО сотрудника, сумму ндфл.И причину: так как заполнение строки с нарастающим итогом, не стала указывать эти суммы. Ндфл удержать могу, он был удержан при очередной выплате. По шапке пока не прилетело)) Корректировку на направляла.

   1

8. Прикладываю скриншот с ошибкой с КС. Я поняла! Я перепутала соотношение в КС, прошу прощения🙏 . КС проверяет в обратную сторону: меньше платить можно, больше нельзя! Получается исчисленный НДФЛ может быть больше удержанного.
   Поэтому все у Вас в отчете хорошо!

   

   png 2025-10-21_19-39-33

   1

9. Пожалуйста! Порадовать — это же очень приятно. Спасибо и Вам, мы смогли все это сделать только потому, что вместе!

   1

Комментарии закрыты.