Добрый день! У сотрудника был статус Нерезидент, стал Резидентом. с 1 октября. При заполнении документа Начисление зарплаты за первую половину месяца Вроде расчет заполняется нормально, как нужно . Скрины по вкладкам Начисление, НДФЛ , Корректировка выплаты прилагаю. Корректировка выплаты сработала тоже как нужно — сколько НДФЛ начислено ( по ставке 15%), столько и к зачету стоит на вкладке Корректировка . На первый взгляд вроде норм. Но при заполнении Ведомости к выплате — скрин тоже прилагаю- почему то к выплате программа считает , что должно быть больше на 733 руб ( на калькуляторе на скрине столько , сколько должно быть начислено минус ндфл) Развернутое из документа к выплате тоже прилагаю на скрине. Что еще проверить и, может быть, поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » У Нерезидента изменился статус на Резидент
У Нерезидента изменился статус на Резидент
Макс
RuTube
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2 часть Добрый день. ЗУП 3.1.35.48. Задавала вопрос 08.08.2025 под тем же заголовком. Отвечала Мила Клишева. На тот момент, предложенное решение проблемы…
- Уволенный сотрудник с РК СН -1 руб Добрый день! 08.08.2025 у меня увольнялся сотрудник с РК СН. В день увольнени япроверяла через Подробный анализ НДФЛ, все было…
- Перерасчет НДФЛ с 30% на 13% Иностранец приобрел статус резидента Доброе утро. В январе во второй половине приняли двух иностранцев, ндфл облагали по ставке 30% как нерезидентов. Зарплату за январь…
- Не удержан НДФЛ у уволенного сотрудника Добрый день. Подскажите как правильно провести выплаты бывшему сотруднику и отразить неудержанный у него НДФЛ и как правильно отразить это…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Ошиблись с кодом дохода испол. производства для натурального дохода – что будет в ЗУП 3.1 В статье разберем, на что влияет код дохода исполнительного производства в настройках натурального дохода и что будет, если код дохода…
Здравствуйте.
При смене статуса на Резидент НДФЛ пересчитывается с начала года. Вы вводили документ Перерасчет НДФ? Может быть там корректировка выплаты заполнилась неверно?
Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Насколько я понимаю, сейчас при выплате НДФЛ по ставке 15% не зачитывается, а удерживается. Проведите, пожалуйста, эту ведомость и приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год с развернутыми документами.
Добрый день.
Перерасчет НДФЛ понятен, пересчитывается налог по ставкам 13/30%. Это верно.
Но на скриншотах Подробного анализа НДФЛ я вижу, что есть исчисленный НДФЛ по ставке 30%. Но удержанный по ставке 15%
Я не совсем понимаю, что значит перекидывали с КБК 30% на КБК 15%? Как именно это произошло?
Исчисленный налог по ставке 15% появляется только в октябре. Всего 25 902 руб. Но удержанного по ставке 15% уже 407 тыс. Если я правильно понимаю, то это все ручные корректировки.
Зачитывать налог по ставке 15% надо в ведомостях, начиная с выплаты зарплаты за сентябрь. Вручную перекидывать, но не в прошлых ведомостях.Это ведь и на 6-НДФЛ влияет.
Да, можно поправить ведомость на выплату аванса вручную, в расшифровке суммы к выплате по документу-основанию Начисление за первую половину месяца. Можно еще расчетный листок посмотреть, может быть после перерасчета и корректировок ведомостей какие-то остатки на начало октября появились.
Вы знаете, это интересный способ зачета НДФЛ по разным ставкам. Мы никогда не рисковали править ведомости прошлых периодов.
КС в корректировочных 6-НДФЛ не нарушены?
В ведомости на выплату аванса нужно выплатить сумму начисления и не удерживать НДФЛ. Сейчас вручную зачли в ведомости?
Здравствуйте.
Давайте проверим еще один момент — как сформируется справка 2-НДФЛ по сотруднику? В 6-НДФЛ в течение года нет данных по людям, но в годовом отчете будет Приложение 1. Нет ли там ошибок?
Добрый день.
Надеюсь, что у налоговой не возникнет вопрос, откуда излишне удержанный по ставке 15%. А так все выглядит очень неплохо!
Но у нас остается проблема, что программа сама все равно налог не зачитывает. Несмотря на то, что есть излишне удержанный. Скорее всего дело в разнице ставок исчисленного и удержаного. Может быть при выплате окончательного расчета зачтется само. Если нет, то придется убирать налог вручную.