6-НДФЛ излишне удержанный налог

1. Здравствуйте!

   Вы приложили отчет Подробный анализ НДФЛ за период с января по октябрь — в нем Исчисленный НДФЛ = Удержанному НДФЛ.
   Но мы сдаем отчет за 9 месяцев. Поэтому предлагаю сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ за период с января по сентябрь и посмотреть какие получатся итоги на отчетную дату за 9 месяцев.

2. Здравствуйте!

   По отчету подробный анализ НДФЛ за 9 месяцев, действительно есть излишне удержанный НДФЛ на 4178 руб., в т.ч.:
   — По ведомости № 394 от 19.09.2025. на авас удержанный НДФЛ на 4178 больше, чем исчислен.
   — По ведомости №431 от 07.10.2025 на з/п наоборот удержано меньше, чем исчислено
   В результате на отчетную дату отражается излишне удержанный НДФЛ
   Поэтому можно воспользоваться одним из способов:
   1. Проверить и внести корректировки в удержанный НДФЛ в ведомости уменьшить в аванс и увеличить в з/п. Но при этом открываем расшифровку удержанного НДФЛ по кнопке «Изменит налог» — и вносим изменение по одному документу-основанию, чтобы не было пересортицы по документам-основаниям в удержанном НДФЛ.
   2. Воспользоваться документом Операция учета НДФЛ и скорректировать удержанный НДФЛ между датами аванса и з/п. Как заполнить документ Операция учета НДФЛ вкладку «Удержано по всем ставкам» можно посмотреть в примере 4 в статье: Исправление ошибок в учете по НДФЛ

Комментарии закрыты.