Добрый день.
Необходимо устранить пересортицу по выплатам уволенных сотрудников.
Посмотрев Ваш семинар «Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1», подгрузили расширение для настройки ведомости от раздатчика.
Иконка «не формировать движения в учёте НДФЛ» появилась, но не работает. В подробном анализе видно, что затянулся НДФЛ с этой выплаты.
Что мы делаем не правильно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Проверила поведение программы на релизе 3.1.35.48. Уточните, какой у Вас релиз?
Предлагаю проверить, включено ли саморасширение. После установки сделали перезапуск программы?
Приложите, пожалуйста, скриншоты, описывающие ситуацию. Это позволит быстрее понять, что происходит в программе.
Да, расширение не сработало так как надо. Приложите, пожалуйста, расшифровку суммы на руки.
Прикладываю скриншот для примера
Не уверена, что у нас именно пересортица. В расчетом листке точно нет долга на начало октября?
Предлагаю сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), период укажем с января 2023 года по октябрь 2025 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Если у нас речь идет о излишне удержанном ндфл, то предлагаю еще сразу сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), укажем период с даты приема на работу по октябрь 2025 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно обратить внимание на колонки НДФЛ в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ.
На скриншоте есть записи Объект не найден — это связано с ограничением прав или это битые ссылки?
Попробую сейчас «покрутить» данные, прошу проверить — нет ли там документов Перенос данных. Если таких документов в регистре нет -то можно не присылать другой скриншот. Будем работать с этим🙏
Если мы принимаем, что у нас нет документов Перенос данных, то получается, что у нас правда была задолженность.
Эту задолженность мы закрываем только в 2025 году. Те движения, которые делаем программа по переносу данных из одного налогового учет в другой верно. В таком случае, нам нужно подать корректировку отчета за прошлый период.
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на документ Операция учета ндфл. У нас есть техническая возможность исправить учет, чтобы не подавать корректировку. Но с точки зрения налогового учета — правильно будет подать корректировку.
Напишите, пожалуйста, какой решение выбираем. Нужно ли помощь с документом Операция учета ндфл.
Когда мы проводим документ Ведомость на выплату, чтобы скорректировать взаиморасчеты, то данный документ переносит доход и ндфл из одного налогового года в другой. С помощью документа Операция учета ндфл мы возвращаем эти данные обратно. То есть делаем записи с противоположными знаками.
Чтобы вместе разораться пример на ваших цифрах, предлагаю провести ведомость на выплату. Затем сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год. И те записи, которые сделает ведомость мы перекроем документом Операция учета ндфл. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета ❤️
Я не вижу в отчете за 2023 год изменений от проведенной ведомости на выплату. Предлагаю проверить сумму дохода за 2023 год из отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику со сданным годовым отчетом 6 НДФЛ. Доход в отчете такой же как в подробном анализе?
ДОброе утро! Прошу прощение за длительное ожидание ❤️
Да, сейчас все верно. Еще можно заглянуть в справку 2 ндфл — проверить, что по кодом дохода все «схлопнулось». Мы не должны увидеть отрицательные суммы в 2023 и в 2025 году. Если там все хорошо, и то и замечательно.
На взаиморасчеты влияют три регистра:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
— Зарплата к выплате
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
Предлагаю вернуться к тому, что в нас в этих регистрах нет документа Перенос данных, в которых вручную правятся взаиморасчеты. Очень рекомендую смотреть под полными правами, чтобы не было регистратора Объект не найден.
Мы можем создать новый документ Начисление зарплаты и взносов за 2022 год? И в нем вручную указать сумму корректировки? То есть сами документы начисление не будем трогать за 2022, просто создадим новый документ. Если такой вариант невозможен, тогда предлагаю сделать такой документ хотя бы декабрем 2024 года. Чтобы не тянуть хвостики в текущий год.