Перерасчет ндфл

1. Здравствуйте!
   В данной ситуации можно пренебречь рублем в учете ндфл. Так как в отчете 6-НДФЛ допускается погрешность до 1 рубля из-за округления.
   Подписчики нам пишут про похожую ситуацию с рублем, но мы на своих базах не можем смоделировать пример. Разработчики тоже знают об этой проблеме и пытаются решить вопрос. Выпустили патч, но он не совсем рабочий, поэтому мы его пока не можем рекомендовать.
   Мы можем попробовать проанализировать последовательность ввода данных. Может быть из-за этого возникает перерасчет.
   Например, последний документ разовое начисление, а не документ Начисление зарплаты и взносов.
   Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за текущий год.

2. Да, согласна с Вами, дело в чем-то другом. Может быть, у Вас будет возможность предоставить копию базы для расследования?
   Чтобы мы хотя бы смогли понять, в чем причина.
   Но рекомендации остаются такие же. Поправим вручную в документе «Начисление зарплаты и взносов» сумму НДФЛ с аванса.

3. Нам нужно открыть документ Начисление аванса — смотрим, какая сумма ндфл рассчиталась.
   Затем проверяем ведомость на выплату аванса — убедимся, что сумма ндфл верно удержана.
   Открываем документ Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ. Сомтрим какая сумма ндфл по дате получения аванса. Если она не равно на 1 руб той, что в документе Начисление аванса — правим вручную.
   Можно приложить скриншоты — проверим все вместе 🌸

4. Предполагаем, что это ошибка программы. Разработчики готовят патч по исправлению, но пока сам патч не прошел тестирование. Мы пробовали делать документы Перерасчеты ндфл, но в следующем месяце история повторяется — рубль будет туда сюда скакать. Поэтому поправить вручную сейчас самое оптимальное решение.

   

   png 2025-10-01_17-55-09

5. После того как исправили в документ Начисление зарплаты и взносов ндфл с аванса — пересчитайте зарплату по сотруднику. При условии, что еще допустимо и не было выплаты. Программа должна сохранить ручные правки и доначислить рубль по ндфл при необходимости. Изменилась сумма ндфл за вторую половину месяца? Проверять расчет ндфл лучше с нарастающим итогом с начала года, а не каждой сумме начисления.

6. Мы с Вами работаем только с документом Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ.
   У сотрудника ндфл 2 строками: одна строка сумма ндфл с аванса.Изначально программа заполнила неверно сумму ндфл с аванса, мы ее правим вручную. Берем сумму из документа Начисления за первую половину месяца. Очень боюсь перепутать цифры, так как своими глазами не вижу Вашего учета.
   После ручной корректировки, пересчитаем зарплату сотруднику. Вторая строка по ндфл у него была 1717. При необходимости программа изменит эту сумму на рубль в большую сторону. После этого можно формировать выплату

7. Прикладываю скриншот из вашего документа.
   Сумма ндфл с аванса 2264, сумма ндфл за вторую половину месяца 1717. Так как программа делает в документе Перерасчет ндфл доначисление одного рубля за октябрь,то можно сразу указать сумму ндфл за вторую половину месяца 1718.
   Провести документ. После того как проведем документ Начисление зарплаты и взносов, сформируйте отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2025 год. Там будет итоговая сумма дохода с начала года. Будет указан исчисленный ндфл. Можно рассчитать ндфл на калькуляторе и сверить данные с отчетом. Это и будет означать проверку исчисленного ндфл с нарастающим итогом.
   а если сделать исправления будет 2264+1717=3981 т.е я занизила доход? Не совсем понимаю о каком доходе идет речь. Мы правим исчисленный ндфл.

   

   png 2025-10-02_17-36-14

8. Предлагаю по шагам сделать
   1. Правим 2265 на 2264
   2. Правим 1717 на 1718
   3. Создаем документ Перерасчет ндфл за октябрь — будет там рубль или нет?

9. Все верно. В документе Перерасчет ндфл не будет рубля, так как мы сразу, в документе Начисление зарплаты и взносов, указали этот рубль.

   1

Комментарии закрыты.