Добрый день, у одной из сотрудниц был перерасчет НДФЛ после превышения (минус 202,00 по 13%, был вопрос на эту тему (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-v-vedomosti-na-vyplatu-ne-uchityvaet-otritsatelnyj-ndfl-dokumenta-rascheta.html). Сейчас я сформировала 6-НДФЛ перед выплатой ЗП, там вылезают эти 202,00, также при создании документа Перерасчет НДФЛ за март также они фигурируют. Помогите пож-та разобраться чтобы все верно отражалось в отчетности и дальше не потянулось.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ, перерасчет НДФЛ.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ндфл перерасчеты в 6-ндфл Добрый день. Вели беседу здесь https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-pereraschety.html На тот момент как казалось вопрос решен. Сейчас вылезли опять суммы. В 6-НДФЛ увидели,…
- 6 НДФЛ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.26) ОСНО Добрый день! Ранее я обращалась вот с таки впросом:При проверке НДФЛ…
- Разница по НДФЛ между Полным Сводом и Анализом НДФЛ по месяцам взаиморасчетов с сотрудниками Здравствуйте, в продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/raznitsa-po-ndfl-mezhdu-polnym-svodom-i-analizom-ndfl-po-mesyatsam-nalogovogo-perioda-i-mesyatsam-vzaimoraschetov-s-sotrudnikami.html По одному из сотрудников ситуация немного другая - не в авансе отрицательный НДФЛ, а в…
- 6-НДФЛ рубль в 170 и 180 строке Добрый день! ЗУП (3.1.34.108) После перехода с РК в июле у работников появились странные рубли и попадают в 170 и…
Статьи по этой теме
- Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66) В релизах ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66 изменился алгоритм предоставления вычетов задним числом за прошлые месяцы. Вся сумма вычета, предоставленная за прошлые периоды,…
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
- Перерасчет НДФЛ по сторонним физическим лицам, не сотрудникам организации (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) Документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ) теперь автоматически пересчитывает налог по физическим лицам, не связанным с организацией…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
Здравствуйте!
Посмотрела Ваш прошлый вопрос, мы там с Вами сразу говорили о том, как исправить ндфл в ведомости. У нас тогда не возникала мысль проверить, правильно ли ндфл попадает в налоговый учет. Сейчас Вы прикладываете Сверну НУ и БУ. И тут у нас расхождения. Замечательно, что хоть сейчас мы это нашли!
Когда такая проблема возникает удобно исправить учет с помощью нового документа Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
После того как будет сформирован и проведен документ Начисление за первую половину месяца — нельзя перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов за март. Сформируем вновь универсальный отчет Сверка НУ и БУ. Нам важно убедиться, что погрешность ушла. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 с установленным флажком Суммы до/после превышения
Я бы еще сделала Сверку НУ и БУ за весь год по сотруднику, на всякий случай. Все в хорошо в подробном анализе.
Предлагаю заполнить отчет 6- ндфл. Как там будет заполняться. Напишите, пожалуйста.
Предлагаю сформировать отчет Удержанный ндфл (Налоги и взносы) за период и свериться с суммами в отчете 6-НДФЛ.
Пожалуйста!
Конечно! вопрос не закрываю, напишите как будет нужна помочь. Хороших выходных ❤️