Добрый день!
08.08.2025 у меня увольнялся сотрудник с РК СН. В день увольнени япроверяла через Подробный анализ НДФЛ, все было хорошо.
Сейчас при начислении ЗП сотрудникам за август, он у меня появился в документе начисления на вкладках НДФЛ и Корректировка выплаты, -1 руб по РК СН (скрины прилагаю)
Помогите, пожалуйста, разобраться что делать в такой ситуации.
Большое спасибо за помощь
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога
Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Если проверять математически, то расчет будет следующим: 1 327927,68*0,13= 172 630,59.То есть по правилам математики НДФЛ должен быть 172 631. Но нам нужно рассчитать ндфл с каждого вида налоговой базы. С помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога мы как раз и увидим налоговую базу по каждому виду. Также можно сделать документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Попадает ли туда наш сотрудник?
Да, нам нужно оставить перерасчет ндфл. Это может быть в отдельном документе или в документе Начисление зарплаты и взносов. Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . Получается, что у нас образовался излишне удержанный ндфл.
Да, если оставим в документе Начисление заплаты и взносов, то в документе Перерасчет НДФЛ уже не будет попадать.
В день увольнения можно дополнительно делать документ Перерасчет ндфл. Таком образом проверять расчет.
До конца года можно ничего не делать с этим сотрудником. Пр формировании годового отчета сделать документ Операцию учета ндфл и закрыть взаиморасчеты.
При формировании 6 НДФЛ за 9 мес этот сотрудник будет отображаться в строке 180? Да, верно
При формировании годового отчета сделать документ Операцию учета ндфл и закрыть взаиморасчеты, а затем уже отправлять отчет.
Здесь не важна последовательность. Обычно как у меня на практике. Я Формирую отчет 6-НДФЛ. После того как все проверено и подготовлено к отправке, делаю документ Операция учета ндфл. Тем самым закрываю взаиморасчеты. На следующий день еще раз все проверяю свежим взглядом и отправляю отчет в ИФНС
Пожалуйста! По законодательству сделать выплату возврата ндфл можно только по письменному заявлению сотрудника. Если сотрудник напишет заявление, то да. Можно выплатить.
В отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику не установлен флажок Возврат ндфл. Если его поставить — думаю все будет красиво!
Пожалуйста!
Да, все верно. Отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — красивый. В 6-НДФЛ отразилась сумма возврат ндфл.
Мне тоже очень приятно с Вами работать ❤️
Возврат от 31.08.2025 должен уменьшить сумму в уведомлении за период с 23 по 31 августа. Поэтому, если еще не отправляли уведомление, то нужно проверить суммы. Прикладываю ссылки на публикации:
— Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
— Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
Сегодня уже 5 сентября 🤦♀️
Конечно, вы уже отправили уведомление, поэтому скорректируем его. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Пожалуйста! Правим уведомление по дате выплате возврата. Так как на сумму возврата нам нужно уменьшить сумму удержанного ндфл. То есть правим за период с 23 по 30 августа
Видимо проявилась ошибка: возврат ндфл не всегда попадают в документ Отражение удержанного ндфл в бухучет. Поэтому нам прошу поправить руками.
Попробуйте отменить документ Отражения удержанного ндфл. Затем создать новый документ- будет заполняться с учетом возврата?
Если ведомость на выплату возврата была 5 сентября, то дата документа Возврат НДФЛ тоже будет 5 сентября. Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
Поэтому рекомендую исправить документ Возврат. Уведомление нам не нужно будет корректировать. Все будет отражено в текущем документе Отражение удержанного ндфл в бухучете .
Здравствуйте.
Мила ответит 11 сентября. Вы сможете подождать Милу или нужно назначить другого куратора?
Здравствуйте. Благодарю за ожидание! Все в порядке, что много вопросов. Лучше разобраться сейчас вместе, чем потом ошибки исправлять ❤️
То, что в ведомости указали месяц август это будет означать, что в расчетном листке за август отразится выплата.Можно оставить такую ведомость, все в порядке
Пожалуйста! Мне приятно Вам помочь. Рада, что все получилось 🌸