Обнаружила в базе на 10-м счете отрицательный остаток по БУ и НУ. Кол-во «0». Выяснила, что эта позиция была списана в расход материалов в декабре 2024-го. Но в январе 2025-го года была сделана корректировка поступления от поставщика, и эта позиция, соответственно, ушла с остатков. После этого была сделана комплектация этой позиции из других. Но при этом стоимость второй позиции гораздо ниже, чем первой. Поэтому сейчас висит минус. Как это можно исправить? (Это наследие от прошлых бухгалтеров.)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить отрицательную сумму на 10 счете в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Лишняя регламентная операция по начислению налога на УСН из-за отсутствия аналитики при вводе остатков в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, в программе на начало года было внутреннее расхождение в ОСВ 68.12 по видам платежей в бюджет.…
- Корректировка счета 68.32 Добрый день! Организация на УСН доходы, в 2018 году арендовала муниципальное имущество и выставляла счет-фактуры за него. В момент выставления…
- Как оформить две корректировки на одну реализацию, если изменения по разным позициям в 1С Добрый день. ООО на УСН (15%) с НДС 20%, занимаемся оптовой торговлей запчастями. Часто бывают корректировки реализации, в связи с…
- Как в учете коллегии адвокатов начислить и выплатить зарплату за минусом НДФЛ на карту адвоката в 1С Здравствуйте. Адвокатская коллегия получила денежные средства от ООО «Ромашка» за услуги адвоката, была сделана проводка Д-т 51 — К-т 76.06…
Статьи по этой теме
- Как скрыть неиспользуемую номенклатуру в 1С В программе 1С нельзя удалить позиции номенклатуры, которая уже была использована в документах. Но можно скрыть неактуальную номенклатуру (с релиза…
- Как в ЗУП 3.1 проверить коды ОКЗ для должностей и сведений о трудовой деятельности При заполнении Подраздела 1.1 ЕФС-1 часто возникает вопрос, как правильно заполнить код ОКЗ для сотрудника. Потом, уже после отправки отчета,…
- Полная компенсация отпуска при увольнении по особым причинам для сотрудников, кто отработал 5,5 месяцев (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых релизах ЗУП 3.1 появилась возможность компенсировать полностью отпуск при увольнении сотрудника, который проработал в рабочем году 5,5 месяцев…
- Отпуск с последующим увольнением в ЗУП 3.1 Нормативное регулирование В ст. 127 ТК РФ сказано, что по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с…
Здравствуйте!
Уточните с чем связана корректировка поступления?
Если корректировка поступления была связана с возвратом, то надо было сделать сторно документа Расход материалов от 27.12.24г. Т.к. этого не сделали возник минусовой остаток. А комплектацией этот минусовой остаток «прикрыли».
Сделать сторно документа Расход материалов и Комплектация.
Подать уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Вопрос возникает за какой период 4кв2024 (период списания материалов) или 1кв2025 (период возврата Поставщику). Ответ зависит от причины Корректировки поступления. Подробнее в статье Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С?