Добрый день! Допущена ошибка в номере УПД поступления основного средства. При создании корректировки поступления не заполняется раздел товары, т.к. естественно это не товар, а ОС. Вручную заполнить данный раздел не получается, потому что к «корректировке поступления» не подтягивается справочник ОС.
Данная ошибка выявлена в ходе камеральной проверки ФНС, которая прислала требование о предоставлении пояснений. Сотрудник налоговой сказал,что уточненку по НДС необходимо предоставить. Подскажите, пожалуйста, как технически это сделать.
Неверно указали номер счет-фактуры в документе Поступление ОС, уточненная декларация по НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, поступление ОС оформили через документ Поступление оборудования?
Вид операции в корректировке Исправление собственной ошибки?
Исправления вносите как на скрине?
Спасибо за уточнение.
1. Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Формирование записей книги покупок.
Удалите все записи на закладке БУ/НУ и НДС предъявленный. На закладке Покупки НДС оставьте только одну запись с ОС.
2. Оформите документ Отражение НДС к вычету.
Заполните верный номер счет-фактуры.
3. Оформите уточнённую декларацию по НДС.
Все изменения должны отразится в Приложение 1 к Разделу 8( Доп.лист Книги покупок).
В документе Отражение НДС к вычету, закладка Товары и услуги, поле Событие — Предъявлен НДС к вычету.
Установите и перезаполните, пожалуйста, уточненную декларацию по НДС.