Добрый день! У ИП в третьем квартале начислений зарплаты не было. Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком 1,5 года. Второй сотрудник уволился. При формировании 6-НДФЛ за 9 мес. выходит КС 1.04 и КС 1.38. За полугодие когда сдавали КС не выскакивало теперь заполняю даже полугодие (корректировочный) выходить КС 1.03 КС 1.37 Не могу понять где у меня ошибка. Помогите пожалуйста.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день! Для проверки расчета пришлите, пожалуйста, скриншот раздела 2 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года.
Если проверить расчет, то суммы правильные:
(96 946,50 — 8 400) *13% = 11 511
Нужно еще в разделе 1 проверить удержанный НДФЛ, но скорее всего ошибка возникает, потому что в базе есть проведенные 6-НДФЛ за 2025 год, которые не сдавались в ФНС. Лишние отчеты необходимо пометить на удаление.