Сведения для отражения удержанного НДФЛ после отмены долей РК

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.23/10)

Добрый день.
ЗУП 3.1.34.40.
Зарплата за июль была начислена и выплачена 10.07.
После этого были сделаны операции по отмене долей РК.
Документ «Перерасчет НДФЛ» с +/- 1,00 не создавался, т.к. данные рубли будут учтены в последующем (в отпусках или начислении зп за июль в августе).
Начислила отпуск 17.07, в котором произошла данная корректировка по виду дохода РК на -1,00.
Делаю документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» — туда не попадает этот -1,00. Прикладываю отчеты «Удержанный НДФЛ» и «Сведения для отражения…». Разница на 0,01. Какую сумму необходимо указать в уведомлении послезавтра — с учетом -0,01 (как в «Удержанном НДФЛ» ) или без?

Attachment File
pdf Otpusk-i-vyplata
Attachment File
pdf Uderzhannyj-NDFL-i-Svedeniya-dlya-Otrazhenie

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Уточните пожалуйста порядок действий
    Под операцией отмены долей вы подразумеваете Операции введённые вручную? Или с помощью механизма от разработчиков?
    НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью
    Блок Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН
    Вы в ведомости на выплату отпуска что то корректировали?

  2. Добрый день!
    Спасибо за пояснения.
    «Получается, что документ «Отражение удержанного НДФЛ в бух.учете» не вытаскивает отрицательные суммы»-да, верно, так было всегда.
    «Начисление з/п, который арифметически выправил итоговую сумму — в итоге в Регистраторе сумма все равно положительная по доходу РК. В этом случае отчеты «Удержанный НДФЛ» и «Отражение…» показывают одинаково.» -да, этот вариант самый корректный.
    Если есть возможность отмените отпуск, сделайте Перерасчет НДФЛ, в нем у нас схлопнется рубль.
    Отпуск пересчитать, в нем уже не будет РК. И тогда и выплата будет ровная
    При расчете зарплаты все схлопнется

  3. Вот пока где может еще сказаться- ответить с 100% уверенностью не можем((
    Потому что у нас программа любит периодически делать сюрпризы даже когда учет идеальный(
    Если таких сотрудников не сотни, то скорее всего вы увидите, что по ним что то пошло не так(
    Или пока отменить отпуска создать Перерасчет НДФЛ и таким образом отсечь вероятность их попадания в отпуск, а уже при расчете зп все будет хорошо

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Начисление ндфл на закладке ндфл Добрый день! Почему программа меняет сумму НДФЛ 1 рубль? документ начисление за первую половину месяца закладка ндфл налог 5748,00 дата…
  2. Дивиденды в ЗУП и синхронизация с БП Дивиденды начисляются в ЗУП и в БП Уведомление по сумме НДФЛ по дивидендам подает бухгалтер, который работает в бух. программе.…
  3. Проверка НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как проверить НДФЛ? В ЗУП после начисления зарплаты за июль делаю для уплаты НДФЛ документ "отражение…
  4. Часы дополнительного отпуска в аналитическом отчете Табель учета рабочего времени (Т-13) Добрый день. ЗУП 3.1.34.57 Коллеги, помогите, пожалуйста, понять, с чем может быть связана ошибка в следующей ситуации Сотруднику в августе…

Статьи по этой теме

  1. Памятка по ЗУП отчетности на август 2025 Срок сдачи Отчет Куда сдавать Где найти в 1С:ЗУП 3.1 Не позднее 4 августа 2025 (перенос с воскресенья 3 августа)…
  2. Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
  3. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в августе 2025 В августе 2025 мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за июль и аванс на август. Зарплата за июль 2025 Шаг Документы…
  4. В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…