Переброска НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — это поможет проверить учет. Таким образом мы сможем понять, что делать с 180 строкой.

2. Спасибо за подробный анализ ндфл. Если посмотреть на итоговую строку на конец апреля, то удержанный ндфл равен исчисленному. Получается, то в апреле, то есть в полугодовом все будет ровно. По правилам заполнения мы должны показать 180 строку, но она заполняется с нарастающем итогом. Поэтому в полугодии ее уде не будет. Тогда может «прилететь» требование о том, почему строка меньше, чем в предыдущем квартале. Ничего в этом страшного нет, просто напишет ответ. Если сейчас убрать заполнение строки 180 в 1 квартале, то не пройдет КС 1.14. Да, отчет можно будет отправить, его примут. Но тоже возможно прилетит требование — почему не выполнено требование.
   Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .

3. Предлагаю посмотреть вместе! Приложите, пожалуйста, скриншоты:
   — расчетные листки
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику
   Это позволит мне смоделировать в демо базе и понять, как лучше поступить в данной ситуации.

4. Предлагаю порассуждать вместе. Когда у нас сторно дохода, то по правилам формирования 6-НДФЛ перерасчеты в сторону уменьшения отражаются по первичной дате получения дохода. Если бы в промежуточные отчеты 6-НДФЛ (не годовой) всегда бы такие перерасчеты попадали в отчетности, то для нас это было бы привычно. Не поверите, есть бухгалтера, которые наоборот каждый раз корректируют отчет, чтобы такие перерасчеты попадали с отчетность.
   Если бы с Вами сейчас не стали делать переброску долей РК и СН и нам бы не пришлось подавать эту корректировку, то мы действительно и не отразили такой перерасчет. Но у нас исключительная ситуация. При формировании корректировочного отчета такие перерасчеты попадают в 6-НДФЛ. Это не ошибка. Но какого-то изящного способа обойти ситуации, не могу предложить. Поэтому придется править вручную, если не хотите показывать такой перерасчет.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .

5. Отлично! Напишите, пожалуйста, здесь. Если вопрос быстрый, не потребует много скриншотов — то решим в рамках этого вопроса. Отдельный вопрос всегда успеем задать ❤️

6. Предлагаю проверить эту сотрудницу в помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
   Да, из документа Начисление за первую половину месяца точно можно удалить. Пересчитать другим документом, например Перерасчет ндфл или Начисление зарплаты и вносов. Так как документ Начисление за первую половину месяца не делает полноценных проводок в бухгалтерский учет — потом может вылезти расхождение НУ и БУ.
   В корректировке 6-НДФЛ стоит как не удержанный за полугодие-это все правильно.Да, будет не удержанный ндфл.Сотрудница может внести, технически это можно сделать.
   Введем документ Возврат сотрудником задолженности. В ближайшей ведомости на выплату удержим ндфл. Сумм на руки не будет, просто будет сумму ндфл. Если нужно рассмотреть действия более подробнее — напишите. Обязательно разберем!

7. Внесет деньги на расчетный счет. Почитала как это можно сделать. Да. верно.
   Если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, то в апреле нет дохода и ндфл, чтобы перекрылась переброска. Точно ли верно указана дата операции?

8. Если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, то доход у сотрудника на сумму около 4000, а переброска на 18 000. То есть не хватает дохода. Визуально получается, что не нужна эта переброска. Вы ее сами сделали или программа с помощью обработки?

9. Пожалуйста!
   Мне было приятно с Вами работать❤️. Желаю легкой отчетности 🙏

Комментарии закрыты.