Здравствуйте!
ЗУП свежего релиза
В апреле у сотрудника получился неудержанный НДФЛ.
Это иностранец на патенте с зачетом авансовых платежей и работает в двух обособленных подразделениях.
Как удержать у него текущим месяцем НДФЛ, если в перерасчет НДФЛ он автоматически не попадает?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как удержать неудержанный НДФЛ
Как удержать неудержанный НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет 6-НДФЛ Добрый день! Сформирован отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2025г. в контрольных соотношениях выявлена разница по стр. 120, 140 разделов 1,2…
- Статус нерезидента Добрый вечер, Статус резидента сотрудник изменился 01.09.2025. Был сделан пересчет НДФЛ от 01.09.2025 -114 119 руб. Ранее запрос был: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/status-rezidenta-rf.html/comment-page-1#comments…
- Здравствуйте, прошу помочь с проблемой с НДФЛ у одного нашего сотрудника Есть сотрудник Старцев Павел Владимирович. Он так же работает внутренним совместителем, то есть имеет 2 рабочих места. Проблемы с ним…
- Старый НДФЛ с натурального дохода в ведомости на выплату Здравствуйте! ЗУП 3.1.32.66 У нас при автоматическом заполнении ведомости на выплату ЗП каждый месяц у некоторых сотрудников попадает старый НДФЛ…
Статьи по этой теме
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1 О чем был семинар Видео: Резюме Полная запись Видео: Полная запись 10-07.mp4 Разбивка записи по темам Правила и схемы заполнения…
- Девятый вал налоговой реформы-2026: как не утонуть бизнесу и его бухгалтеру, часть 1. Подробный законодательный разбор Итоги эфира Видео: Итоги эфира 1011.mp4 Полная запись Видео: Полная запись 1011.mp4 Разбивка записи по темам НДФЛ Видео: НДФЛ.mp4 Страховые…
- 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1 Итоги эфира Видео: 09-10.Итоги.mp4 Полная запись Видео: 09-10.Полное.mp4 Разбивка записи по темам Три головных боли при подготовке 6-НДФЛ за 9…
- 1С:ЗУП - новые правила игры (часть 1): НДФЛ и страховые взносы 2025 Полная запись Видео: Полная запись 05.06.25.mp4 Разбивка записи по темам Ставки НДФЛ и КБК в 2025 году Видео: О семинаре…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — это позволит проверить учет вместе с Вами.
Документ Перерасчет ндфл исправляем ошибки по исчисленному ндфл. Но если мы говорим, что у сотрудника проблема с удержанным ндфл, тогда нам нужно править ндфл в ведомости на выплату.
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите внимание на раздел НДФЛ. Первое видео как раз про удержанный ндфл.
К сожалению, архив пустой. Прошу повторить вложение.
Спасибо за данные.
Если проверить расчет исчисленного ндфл, то он верный. Документ Перерасчет ндфл как раз пересчитывает и исправляет ошибки исчисленного ндфл. Поэтому, когда вы его создаете — сотрудник туда не попадает.
Программа не удерживает ндфл, в отчете Подробный анализ ндфл есть сумма в колонке Осталось удержать. Это говорит о том, что в учете есть ошибки. По 22 ИФНС не удержано 2 рубля, а по 31 — 1289руб.Зачет авансовых платежей происходит также по этой ифнс.
В рамках того же эфира, в разделе НДФЛ.видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ.
Поэтому каждый квартал вручную убираем зачет авансового платежа из одной налговой — уточните, пожалуйста, в каком документе это делает бухгалтер?
Приложите, пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документам-основания. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период укажем 2025 год. Флажок По сотрудникам прошу не ставить
Если смотреть отчет Анализ ндфл по документам основания, то у нас неудержанный ндфл.
Предлагаю в ведомости от 10.07.2025 откорректировать удержанный ндфл. У нас 4 документа основания, по которым не ровно удержался ндфл. Отрицательные суммы мы не будем показывать, поэтому у нас остается 2 документа. И еще один документ в другой ифнс. Прикладываю скриншот с примером. У меня в бае одна ифнс, поэтому не смогла указать другую.
Да, ее можно уже учесть при выплате в августе. В таком случае — все получится ровно?