Здравствуйте! Начали работать с контрагентом из Беларуси, продажа продукции собственного производства, кондитерские изделия. Как правильно настроить учет в программе, отражать реализацию( договор в руб.). Когда включать в Декларацию по НДС? Код операции?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Когда отражать экспортный НДС в декларации по НДС в 1С
Когда отражать экспортный НДС в декларации по НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Определение налоговой базы по УСН и НДС Добрый день! ООО применяет УСН с объектом „доходы минус расходы“ и НДС 5%. Торгуем на Ozon. Подскажите пожалуйста новичку, правильно…
- НДС налогового агента при создании НМА Добрый день. В 2025г компания применяла УСН "доходы-расходы". В этот период был заключен договор на создание интернет-сайта. Исполнитель -резидент республики…
- Старая форма декларации по НДС и нет кнопки Заполнить после обновления на релиз 3.0.194.23 в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.23). Обновила релиз, и теперь заполняется старая форма декларации по НДС (см. скрины во…
- НДС в платеже за третье лицо Добрый день! Просьба дать разъяснения по вопросу. Организация на ОСНО с полной БО за год. С расчетного счета организации платим…
Статьи по этой теме
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
- ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для УСН с 2026 Источник: Письмо ФНС от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@ Информация для: упрощенцев ФНС опубликовала новую методичку по НДС для упрощенцев с 2026…
- Можно ли на УСН совмещать ставки НДС 5%, 7% со ставками 0%, 10%, 22% в 1С? Видео: 27-01-2026_Совмещение ставок НДС 5%, 7% со ставками 0%, 10%, 22% Ставка НДС Применение на УСН с НДС 5%, 7%…
- Как считать лимит доходов при совмещении ПСН с УСН или ОСНО для права на патент и освобождение от НДС? Как считать доходы при совмещении ПСН с УСН и ПСН с ОСНО в целях получения патента и исчисления НДС? Это…
Добрый день!
Общий алгоритм такой
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
В вашем случае счет будет не 62.21, а 62.01.
Счет поступления денежных средств — 51.
Далее расчет НДС по экспортным поставкам несырьевых товаров в 1С будет отличаться в зависимости от того, подтверждена ставка НДС 0% документально в срок 180 дней или не подтверждена.
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
Код операции вам нужно выбрать самостоятельно, в зависимости.
Полагаю это код связанный в реализацией несырьевых товаров в п. 2 ст. 164 НК РФ?
Возможно 1011412.
Согласно договора, в какой момент происходит переход права собственности на готовую продукцию?
Если не в момент отгрузки, а в момент доставки продукции на склад покупателя, то да — реализацию в программе надо переделать согласно материала выше.
Получается, что оформили верно, через обыкновенную Реализацию.
Пока пакета документов не будет:
— договор (контракт) с покупателем из другого государства ЕАЭС;
— заявление о ввозе с отметкой налогового органа об уплате налога или Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате — косвенных налогов (Письмо ФНС от 11.01.2017 N АС-4-15/201@, Приказ ФНС от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@);
транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие перемещение товаров (Письмо ФНС от 07.09.2015 N ОА-4-17/15723@);
— иные документы — как правило, по агентским договорам (Письмо ФНС от 07.09.2015 N ОА-4-17/15723@).
данные в декларации по НДС не отражаете.
Да, вместо документов можно представить Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Приказ ФНС от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@, п. 5 Протокола ЕАЭС), если сведения о них есть на сайте ФНС.
Здесь говорим об этом
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С