Добрый день. Проверили и сформировали декларацию по НДС. Сумма строки 130 не совпадает с суммой расшифровки данной строки. В расшифровку попадают авансы по ставке 20/120, не попадают авансы по ставке 5/105, т.е. в сумме по строке 130 Декларации НДС считает верно, а в расшифровке не хватает авансового НДС по ставке 5/105. Почему так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Строка 130 декларации по НДС не совпадает с суммой расшифровки данной строки в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В анализ состояния НУ по НДС не попадают аваны со ставкой 5% в 1С Добрый день! ООО на ОСН. Подскажите, пожалуйста, почему ставка входящего авансового НДС 5/105 по счёту 76ВА не отображается в отчёте…
- Счет-фактура на аванс при переходе со ставки НДС 5% на ставку 7% Добрый день, поясните, пожалуйста, с 01 октября наша организация переходит на уплату НДС по ставке 7% вместо 5%. Мы составили…
- В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105 в 1С Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не…
- Авансовые платежи по договору аренды в балансе в 1С Добрый день! При заполнении бухгалтерского баланса за 1 квартал 2025 г. авансовые платежи по договору аренды попадают в общую строку…
Статьи по этой теме
- Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС? Применяем УСН, в 2025 доход свыше 20 млн руб. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026 года. В 2025…
- Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если купили товар в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? 03 декабря 2025 товар стоимостью 120 000 руб., в т.ч. НДС (20%) 20 000 руб., поступил на склад организации. 25…
- Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
- ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для УСН с 2026 Источник: Письмо ФНС от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@ Информация для: упрощенцев ФНС опубликовала новую методичку по НДС для упрощенцев с 2026…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, какая у вас система налогообложения?
Как проводите расшифровку, приложите скрин.
Правильно ли понимаю, что СФ на аванс по ставке 5/105 зарегистрировали на основании Поступления на р/с?
Такая ситуация возможна.
У отчета есть специфика- в блоке Авансы выданные не отражается:
— НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
— НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60.
Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые.
При этом на учет это не влияет, так как декларация по НДС заполняется верно,