НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.93/10)

Добрый день, при формировании расчета в строке 170 отражается не удержанная сумма НДФЛ, хотя так не должно быть, потому что при формировании подробного отчета исчисленная сумма считается неправильно больше на 1 руб. При начислении зарплаты отражаются Прочие доходы, но по сути был только больничный с выплаты больничного НДФЛ удержан правильно

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    1. Проверьте какую «Дату подписи» указали на Титульном листе 6-НДФЛ. Она должна быть в вашем случае больше 10.07.2025 г. (даты выплаты зарплаты за июнь)
    2. Если это не поможет, то пока я вижу, что 1 руб. присутствует в Ведомости от 10.07.2025. Вы его потом убрали, а исчисленный НДФЛ оставили на 1 руб. больше? Если все так, то 170 строка будет заполняться 1 руб., т.к. для ЗУП 3 эта сумма не удержана.
    3. Возможно этот лишний рубль образовался из-за округления сумм НДФЛ между несколькими налоговыми базами (например, между базой по РКСН и основной налоговой базой). Проверить это можно с помощью донастроенного отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов». Загружается настройка в «Сводную справку 2-НДФЛ». Скачать настройку, посмотреть инструкцию для загрузки и описание самой настройки можно в статье — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ При анализе выберите в шапке отчета не «Период взаиморасчетов», а «Период получения дохода» и укажите его в целом 2025 год. В отчете есть группировка по «Видам налоговых баз» и как раз может быть этот рубль найдется. Если нет, то пришлите пожалуйста этот отчет в формате pdf за 2025 год полностью развернутый.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 ндфл, сводная 2 ндфл В 6 ндфл в корректировку в 170 строку попадают люди, а подробный анализ формирую на них, все нормально, непонятно откуда…
  2. Отражение удержанного НДФЛ Здравствуйте.Помогите разобраться пожалуйста. При формировании отражении удержанного НДФЛ в бухучете за период с 01 августа по 22 августа, и с…
  3. Начисление ндфл на закладке ндфл Добрый день! Почему программа меняет сумму НДФЛ 1 рубль? документ начисление за первую половину месяца закладка ндфл налог 5748,00 дата…
  4. 6 ндфл Контрольные соотношения У человека был перерасчет отпуска и в ведомости и операции ндфл есть эта сумма -483(в ведомости по рк она поэтому…

Статьи по этой теме

  1. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
  2. Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – некорректно работает перерасчет оплаты по среднему после выделения долей РК и СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если после выделения долей РК и СН в 2026 году потребуется перерасчет оплаты по…
  4. Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ, к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но только,…