У человека был перерасчет отпуска и в ведомости и операции ндфл есть эта сумма -483(в ведомости по рк она поэтому в 6 ндфл и выходит.Не идут контрольные соотношения между 1 и 2 разделом,Если в ведомости руками добавить на рк 483 и убрать с оплаты труда 483 это будет правильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 ндфл Контрольные соотношения
6 ндфл Контрольные соотношения
Макс
RuTube
Все комментарии (42)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Прошлый период тянется в ведомость Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Пробовала отменять выплаты с начала года, но все равно цепляет в ведомость хвосты (в том числе за июнь-сентябрь…
- Нерезидент стал резидентом Добрый день! Сотрудник стал резидентом с 24.10.25г, я по вашему видео поменяла ему статус, занесла документ перерасчет НДФЛ. Сейчас при…
- Займ(продолжение) Здравствуйте.В продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zaem-2.html/comment-page-1#comments, в ведомости не заполняет ндфл автоматически и в начислении зарплаты опять появляются прочие доходы с ценными…
- Увольнение внутреннего совместителя Увольняли внутреннего совместителя 9 июня, а выплату делают 4 июля. Аванс начисляли по основному месту. А выплата прошла по двум…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 НДФЛ в Начислении зарплаты не разбивается на две строки В Начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог рассчитывается в одну строку – не разбивается отдельно на НДФЛ с…
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Видео: Ошибка, если зарплату частично выплатили в декабре, а остаток в январе Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится…
- Можно ли отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП? Слышали, что разработчики не рекомендуют отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП. Так ли…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на статью: Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? . Сейчас нужно не просто убрать сумму ндфл из ведомости, а перенести ее в нужную. Тем самым перенести и исправить пересортицу. Подробно рассмотрели решение в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
Если не будет получаться исправить учет — приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год
Да, сделаем документ Операция учета ндфл. Я бы выбрала именно создание нового документа. Заполнять будем вкладку Удержано. У нас 2 даты:
отрицательная ведомость на выплату от 13.08.2025, документ основание ведомость 151.
Есть ведомость от 09.06.2025, номер документа 114 в ней хватает суммы ндфл по РКСН. Но это другой квартал. Поэтому можно распределить сумму 483 рубля по несколько ведомостям, но текущего квартала — прикладываю скриншот, где я выделила ведомости
Прикладываю скриншот для наглядности для заполнения документа Операция учета . Важно выбрать верный документ основания.
Что бы проверить документы основания удобно использовать Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Что не так с документом Операция учета ндфл. Как будто движение в подробном анализе не соответствуют документу. Ничего не правили, может быть у меня не последние скриншоты?
Что-то не то в документах основания — есть пересортица. В подробном анализе ндфл нет положительной суммы 483 рубля по сотруднику. Может быть есть несколько ИФНС и сумма отразилась в другой?
Не могу понять, что не сходится. Предлагаю отменить 127 документ Операция учета ндфл и приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Затем провести документ и вновь сформировать отчет. Получается 2 отчета до и после, пожалуйста, приложите.
Ничего не понимаю. Документ операция учета делает движение 2 раза на сумму 233: одна запись в августе, другая в сентябре. Попробуйте перевыбрать сотрудника в документе и вновь перепровести документ Операция учета ндфл. Там точно 3 строки?
Приложите, пожалуйста, движение документ из Операции учета ндфл по кнопке Еще — Движение документа
Спасибо! Предлагаю изменить дату операции на 01.08.2025 года и проставить Код дохода РКСН в каждой из трех строк.
Чудес не бывает — это я уже себя успокаиваю))) Но уже прям совсем странно. Копию базы можете направить на почту?
А вы знаете — это ошибка релиза базовой версии. Проверила на демо базе именно базовой версии — тоже не корректно отрабатывает. Чтобы исправить ошибку можно сделать 3 разных документа. На каждую дату отдельных документ. Тогда все будет хорошо! Чудес не бывает(
Все хорошо сейчас. Попробуйте сформировать отчет 6-НДФЛ
Предлагаю оправить вручную отчет 6-НДФЛ в раздел 1. Все мы сделали верно, но программа не отрабатывает ожидаемо
Если программа сделала все в ведомости — тогда, конечно, сделаем все в ведомости!
Да, можно.У нас для отрицательных сумм хватит положительных, чтобы перекрыть. После проведения документа, в отчете 6-НДФЛ все верно?
Верно, то есть КС не проявляется. Что нам и нужно было добиться
Скриншот удалила. Сводную справку за какой период формируете? Можно в любой ведомости ноября сделать обратную переброску, что бы с нарастающим итогом выровнять учет.
Добавьте в ведомости ндфл по РКСН на сумму 293 рубля.
В сводной справки не хватает НДФЛ по РКСН. Значит его нужно доудержать. Предлагаю это сделать в ведомости вручную.
Чтобы узнать какой нам нужен документ основания мы смотрим отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам удобно не ставить